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PRESIDENCIA

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PROCEDIMIENTO: CREDITO A CLIENTES INSTITUCIONALES

CCI-PRE-PC01-12

1. OBJETIVO Determinar las condiciones requeridas para tramitar las solicitudes de credito presentadas por nuestros clientes institucionales y, en el caso de aquellas que de manera excepcional sean aprobadas por la presidencia y Gerencia Nacional de Ventas de la compañía, definir el procesopara su tramite, registro y recaudo. 2. ALCANCE Este procedimiento aplica sin excepcion alguna para todos los creditos solicitados,aprobados y utilizados por los clientes institucionales de CENTURION FOODS. 3. VIGENCIA Este procedimiento rige a partir del 01 de julio de 2012, fecha aprobada por la presidencia de la compañía. 4. RESPONSABILIDAD La responsabilidad por la implantación, ejecución ycontrol de este procedimiento está a cargo de los vendedores institucionales, coordinador de ventas institucionales , tesoreria y , por extensión al Gerente Nacional de ventas. 5. GENERALIDADES  Todo crédito otorgado a clientes institucionales es aprobado, de manera exclusiva por la Gerencia nacional de Ventas y Presidencia de la Compañía, previo estudio de la solicitud y documentos –soporte recibidosde los vendedores institucionales y/o coordinador de Ventas institucionales.  Cada venta a crédito, correspondiente a un cliente institucional cuya solicitud ha sido aprobada deberá ser autorizada por la Gerencia nacional de Ventas.  Es responsabilidad de tesorería en conjunto con los vendedores y coordinador institucional llevar a cabo el seguimiento, recaudo y control de los creditosotorgados a los clientes institucionales de CENTURION FOODS.

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6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 6.1. Solicitud  Cada vez que un cliente institucional se encuentre interesado en solicitar credito para cancelar sus compras, el vendedor y/o el coordinador institucional le entrega al cliente el formato “solicitud de Credito” ( ver anexo 1) y le indica acerca de los documentos – soporte que debe anexar , de acuerdo a la relacion detallada que aparece en la parte inferior del mismo formato.  Una vez que el cliente presenta el formato de solicitud y los documentos que lo soportan, el Asistente Administrativo verifica que el formato se encuentre perfectamente diligenciado y los soportes completos yactualizados .  Cumplidos todos los requisitos , se analiza el estudio de credito correspondiente. 6.2. Aprobacion  Con la documentación recibida , la Gerencia Nacional de Ventas procede a su revision y estudio; de tal forma que , en caso de aprobarse la solicitud, define el cupo y plazo del credito otorgado al cliente.  El vendedor y/o coordinador institucional le entrega al Cliente la cartade Notificacion de aprobacion de Credito en donde le informa cupo, plazo y forma de pago ( ver anexo 2), de igual manera le solicita al cliente diligenciar los formatos de “ pagare” y/o “ carta de Credito”( en Blanco) (ver anexo 3), luego los entrega al Asistente Administrativo para que sean Adjuntados a la carpeta de Credito de este cliente.

6.2 Registro  Una vez recibido por parte de laGerencia Nacional de Ventas todos los documentos firmados por parte del cliente institucional, los guarda bajo custodia en el respectivo archivo.  El vendedor institucional a partir de este momento tiene vía libre para realizar la venta a crédito siempre que se respete el monto y el plazo asignado para dicho cliente.

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 El vendedor institucional procede a solicitud de la mercancía previa orden de compra y/o autorización por parte del cliente institucional antes de las 3:00PM , para ser despachado y entregado al día siguiente, si el pedido se realiza después de esta hora , la entrega se hará en el día hábil siguiente, es decir, al segundo día.  Una vez el cliente institucional reciba...