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DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN:

Nombre de la Organización:

Fecha de Elaboración del Plan de Auditoria:
No de Solicitud:
SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA
4 10 2013
SCSGC-11014
Nombre del Director (a):
M.C. José Alfredo Linares González. Director de Programas de Innovación y calidad
No telefónico:
3601 8605
Cuentas de correos:
calidad@dgest.gob.mx
Nombredel Representante de la Dirección:
Lic. María Luisa Lopeandia Urbina. Coordinadora General del SGC
No telefónico:
3601 1000 ext. 65091
Cuentas de correos:
llopeandi@gmail.com
Documento (s) de referencia:
ISO 9001: 2008/ COPANT/ ISO 9001-2008/ NMX-CC-9001-IMNC-2008
Sector/categoría:
37
Exclusivo para ambiente
Complejidad Alta: ☐
Complejidad Media: ☐
Complejidad Baja: ☐
Complejidadlimitada: ☐
Complejidad Especial: ☐
Nombres de los integrantes del Equipo Auditor
Cargo
(Líder, Auditor, E.T.)
Iniciales
No. Registro
Oscar Rubí Velasco
Líder
ORV
TECLSGC 055
Blanca Estela Vieyra Vieyra
Auditor
BVV
TECLSGC 041
José Ubaldo Sanchez Vázquez
Auditor
JUSV
TECLSGC 034
Elías Reyes Zarate
Auditor
ERZ
TECLSGC 057
Eréndira Carolina García Valencia
Auditor
ECGVTECLSGC 091
José Luis Nuño
Auditor
JLN
TECLSGC 066
Jaime Ramírez Sosa
Auditor
JRS
TECLSGC
Nellie Cruz Sosa
Auditor
NCS
TECLSGC 028
Luis Dagoberto Orozco
Auditor
LDO
TECLSGC 093

PLAN DE AUDITORIA 2ª. VIGILANCIA ANUAL Y AMPLIACIÓN
Objetivos de la Auditoria:
Determinar de la conformidad de los procesos/Sitios/Áreas del sistema de gestión seleccionados, con los criterios deauditoria.
Evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización del cliente cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.
Evaluar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la organización del cliente cumple con los objetivos especificados.
Identificar las áreas mejora potencial del sistema de gestión.
Alcance del Sistema deGestión:
Proceso educativo; que comprende desde la inscripción hasta la entrega del título y cedula profesional de licenciatura.





































































































Fecha: 9 de octubre de 2013
Sitio: Instituto Tecnológico de TláhuacCalle Estanislao Ramírez No. 301, Col. Ampliación Selene, Delegación Tláhuac, C.P. 13420 México, D.F, Estados Unidos Mexicanos

*Producto(s): Servicio educativo
Exclusiones a confirmar: 7.3, 7.5.2, 7.6
HORARIO ESTIMADO
OBJETIVO/PROCESO/ ÁREA / ACTIVIDAD /REQUISITO/ CRITERIO
Auditor
CONTACTO
9:00- 9:30
Reunión de apertura donde se confirmarán para la auditoria:
El Propósito y losobjetivos de la Auditoria.
El alcance del Sistema de Gestión.
Los horarios, infraestructura y recursos.
Los medios necesarios en los cuales se maneja la documentación del sistema de Gestión.
Los requisitos legales aplicables.
La Reunión de cierre donde se informará sobre los resultados de la evaluación.
JUSV
Representante de la Dirección o personal asignado por la Alta Dirección
9:30- 16:30Proceso Estratégico Académico
Producto: Servicio Educativo
4.1, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.3, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.6, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3 (Se revisaran las exclusiones)



Proceso Estratégico de Vinculación
4.1, 7.1, 7.5.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3


14:00- 15:00
Comida


16:30- 17:30
Elaboración de Informe de Auditoria(analizar toda la información y las evidencias de las auditorias para revisar los hallazgos y acordar las conclusiones de la auditoria).


17:30- 18:00
Reunión de Cierre para dar lectura y aclaraciones sobre el informe de Auditoria.


Ajustes realizados al plan de auditoría:



































Fecha: 10 de octubre de 2013
Sitio: Instituto...