Escuela Heredia B. Area De Colecturia

FASE II

PROCEDIMIENTO 1

|ESCUELA HEREDIA BUSTAMANTE |
|CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO |
|AREA DE COLECTURIA|
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|COMPONENTE DE CONTROL: ENTORNO DE CONTROL ||
|PERÍODO EVALUADO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 | |
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|ORD |PREGUNTAS|RESPUESTAS |OBSERVACIONES |
| | |SI |NO |N/A | |
|1 |¿Existe una clara asignación de responsabilidades, dentro del área de Colecturía? | |*|  |  |
|2 |¿Los funcionarios del área se encuentran capacitados adecuadamente para desarrollar sus|* |  |  |  |
| |funciones? | | | | |
|3 |¿La administracióndel área de colecturía es la adecuada? | |*  |  | |
| | | | | | |
|4 |¿Se reconoce los diferentes niveles jerárquicos? |* || | |
|5 |¿Los funcionarios del área de colecturía cuentan con valores éticos y morales al |* | | | |
| |realizar su trabajo? | | | | |

Elaborado por: AE,PQ, SC
Revisado por: ING. MARIBEL SOTO
Fecha: 18 mayo2010

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| ESCUELA HEREDIA | |
|BUSTAMANTE| |
|CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO | |
|AREA DE COLECTURIA| |
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|COMPONENTE DE CONTROL: EVALUACIÓN DE RIESGOS | |
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