ESTADÍA DESARROLLO DE SISTEMA OPERATIVO EN EL ÀREA DE VERIFICACIÒN SANITARIA



1

OBJETIVO:

1.1

Establecer el control de la facturación por venta materiales, refacciones,
herramientas y chatarra.

2

ALCANCE:

2.1

Este procedimiento aplica al departamentode Almacén en las obras de la
Empresa.

3

INFORMACIÓN TÉCNICA Y/O REFERENCIAS APLICABLES:

3.1
3.2

Normas de administración y contabilidad.
Matriz de Riesgos y Controles de inventarios,subproceso Almacén.

4

DEFINICIONES:

4.1

No aplica.

5

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
Acción

Resp.

5.1

Determina
los
materiales,
refacciones, J.ALM
herramientas ochatarra que ya no se utilizarán en
la obra y los relaciona en el formato de artículos
propuestos para venta. Toma fotografías para la
integración del documento.

5.2

Recibe la relación de artículospropuestos para C.ALM
venta y verifica la codificación y su valor en el
sistema Compras-Almacén, y turna al Jefe de
Almacén la emisión del reporte del sistema, para
el trámite respectivo.

5.3Recibe, revisa y adjunta el reporte a la J. ALM
documentación y Tramita las firmas de
autorización del Jefe Administrativo, Jefe de
Compras y el Gerente del Proyecto.

5.4

Consigue losposibles compradores solicitando 3
cotizaciones por escrito como mínimo y las turna
junto con la relación de artículos propuestos para
venta, al Jefe Administrativo y Jefe de Compras
para la selecciónde la cotización más alta.

5.5

Seleccionan la mejor propuesta y envían al J.ADM
Director de Construcción y Director Administrativo J. COMP
para su autorización, previas firmas del Jefe deCompras, Gerente del Proyecto y Jefatura
Administrativa.

GYD008-B02-PGO-024-Rev. 1

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Aut.
G. PROY

Ref.

Facturación por venta de materiales, ICA CONSTRUCCIÓN CIVILrefacciones, herramientas y chatarra Dirección de Administración

5.6

Recibe y analiza la relación de los materiales, D.ADM
refacciones, herramientas o chatarra que ya no se D. CONST
utilizarán en la...