Estudiante

Auditoría GAA
Auditoría Interna (sector)

Objetivo:

Alcance:

Auditor Líder:
Equipo Auditor:


Área / Sector Auditado:
Dirección:

Teléfono:
Principal actividad:

Superficie total del predio:

Superficie cubierta:

Numero de empleados actual:

Responsable ambiental del área/sector:





1. CONTROL INSTITUCIONAL
Desempeño Ambiental
¿Realizan actividades degestión ambiental? ¿Están documentadas? Especificar.
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿La gestión ambiental realizada considera los proveedores y a terceros?
Sí……No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Cumplen con el SGA Institucional implementado?
Sí…… No……Observaciones:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Fueron identificados los aspectos ambientales significativos relacionados con las actividades desarrolladas?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Con respecto a la pregunta anterior: ¿fueron contemplados los impactos ambientales asociados a los aspectos identificados y se tomaron las medidas para evitar o minimizar los mismos? Especificar.
Sí…… No……Observaciones:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

¿Cuentan con base de datos ambientales actualizada y sistematizada?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Se establecieron indicadores de evaluación del desempeño ambiental?Especificar.
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Los requisitos legales y su cumplimiento están incorporados a la mejora del desempeño ambiental?
Sí…… No……Observaciones:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Cuentan con recursos para la gestión ambiental y control de su desempeño?
Sí…… No……Observaciones:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Estructura y Responsabilidad
¿Las funciones, responsabilidades y autoridades en términos ambientales están definidas, documentadas y comunicadas?
Sí…… No……
Observaciones:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


¿Cuentan con representantes con funciones específicas para asegurar que los requisitos del SGA Institucional sean implementados y mantenidos?
Sí…… No……Observaciones:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Cuentan con un responsable ambiental designado y que figure en la estructura del área?
Sí…… No……...