Estudiante

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY 1474 DE 2011.
Este informe se presenta con la evaluación y seguimiento que ha realizado la Oficina deControl Interno y con el diligenciamiento de la encuesta por los diferentes líderes de los procesos del IDSN con corte al mes de Julio de 2012. Encuesta referenciada por el Departamento de la FunciónPública para el mantenimiento y seguimiento al Sistema Integral de MECI Y SGC.



EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

• SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

DEBILIDADES

➢ ElCódigo de Ética requiere mayor interiorización hacia los funcionarios por parte de la oficina de Recursos Humanos; puesto que podemos observar que un 48% responde que no se han realizado actividades paraaplicar el Código de Ética en las dependencias.

Se recomienda por parte de OCI a la Oficina de Recursos Humanos utilizar estrategias de publicidad como los mensajes por pantalla que motiven a losfuncionarios a leer el Código de Ética que esta publicado en la página de INTRANET de la Institución, entre otras.

➢ El 60% de los encuestados manifiesta no tener conocimiento del programa deestímulos e incentivos de la entidad.

Se recomienda a la Oficina de Recursos Humanos realizar actividades que permitan dar a conocer este programa y de esta manera los funcionarios se motivaríanaún más en el desempeño de sus funciones.

➢ De acuerdo al seguimiento realizado por esta Oficina al mantenimiento de MECI y SGC, se pudo observar que parte del personal no tenia conocimiento dela Administración del Riesgo por ser nuevos en su puesto de trabajo.




AVANCES

➢ Dentro del Control Estratégico podemos observar que a pesar de no realizar actividades que permitanaplicar el código de Ética, el 96% consideran que los funcionarios del IDSN reflejan los valores contenidos en el código de Ética Institucional.

➢ Encontramos fortalezas en el Desarrollo...