Estudiante

PROGRAMA 1A |
PRESUPUESTO DE VENTAS |
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Precio de ventas promedio | $ 56 | | | |
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TERRITORIO | UNIDADES | TOTAL TRIMESTRE |
| ENERO | FEBRERO | MARZO | |
1 | 67.500 | 64.000 | 70.500 | 202.000 |
2 | 80.000 | 89.500 | 86.000 | 255.500 |
3 | 35.000 | 41.000 | 29.500 | 105.500 |
4 | 101.000 | 97.500 | 112.000 | 310.500 |
5 | 91.500 | 87.500 |110.500 | 289.500 |
TOTAL | 375.000 | 379.500 | 408.500 | 1.163.000 |
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TERRITORIO | PRECIO VENTAS | TOTAL TRIMESTRE |
| ENERO | FEBRERO | MARZO | |
1 | $ 3.780.000 | $ 3.584.000 | $ 3.948.000 | $ 11.312.000 |
2 | $ 4.480.000 | $ 5.012.000 | $ 4.816.000 | $14.308.000 |
3 | $ 1.960.000 | $ 2.296.000 | $ 1.652.000 | $ 5.908.000 |
4 | $ 5.656.000 | $ 5.460.000 | $ 6.272.000 | $ 17.388.000 |
5 | $ 5.124.000 | $ 4.900.000 | $ 6.188.000 | $ 16.212.000 |
TOTAL | $ 21.000.000 |$ 21.252.000 | $ 22.876.000 | $ 65.128.000 |

PROGRAMA IB |
PRESUPUESTO DE PRODUCCION ARTICULOS TERMINADOS |
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UNIDADES | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL TRIMESTRE |
Ppto de ventas (1A) | 375.000 | 379.500 | 408.500 | 1.163.000 |
Inventario final deseado | 201.500 | 195.900 | 206.100 | 603.500 |
SUBTOTAL | 576.500 | 575.400 | 614.600 |1.766.500 |
Inventario inicial | 204.650 | 201.500 | 195.900 | 602.050 |
Unidades de producción requeridas | 371.850 | 373.900 | 418.700 | 1.164.450 |
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PROGRAMA IC |
PRESUPUESTO DE COMPRAS MATERIALES DIRECTOS |
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PV REQUERIDAS | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOAL TRIMESTRE |
Unidades (1B) | 371.850 | 373.900 | 418.700 | 1.164.450 |
Inv entario finaldeseado | 205.645 | 230.285 | 119.191 | 119.191 |
SUBTOTAL | 577.495 | 604.185 | 537.891 | 1.283.641 |
Inventario inicial | 204.518 | 205.645 | 230.285 | 204.518 |
Compras requeridas precio por unidad | 372.978 | 398.540 | 307.606 | 1.079.123 |
Precio por unidad | 44 | 44 | 44 | 44 |
COSTO COMPRAS | 16.411.010 | 17.535.760 | 13.534.642 | 47.481.412 |

PROGRAMA ID |
PRESUPUESTOMATERIALES DIRECTOS |
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DESCRIPCION | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL TRIMESTRE |
Unds requeridas de materiales directos (1b) | 371.850 | 373.900 | 418.700 | 1.164.450 |
Costo material/unidad | 44 | 44 | 44 | 44 |
COSTO USO MATERIALES DIRECTOS | 16.361.400 | 16.451.600 | 18.422.800 | 51.235.800 |

PROGRAMA 1E |
PRESSUPUESTO MANO DE OBRA DIRECTA |
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DESCRIPCION| ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL TRIMESTRE |
Unidades de producción requeridas (1b) | 371.850 | 373.900 | 418.700 | 1.164.450 |
Horas de MOD x Unidad | 310.275 | 310.380 | 358.440 | 979.095 |
Costo por hora | 3,595359 | 3,613957 | 3,504352 | 3,567938 |
COSTO MOD | 1.115.550 | 1.121.700 | 1.256.099 | 3.493.349 |

PROGRAMA 1G |
PRESUPUESTO DE COSTO ARTICULOS VENDIDOS |
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PPTOS DE APOYO | PROG | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL TRIMESTRE |
Mat directos | 1D | 16.361.400 | 16.451.600 | 18.422.800 | 51.235.800 |
Mo directa | 1E | 1.115.550 | 1.121.700 | 1.256.099 | 3.493.349 |
CIF | 1F | 356.208 | 356.326 | 410.153 | 1.122.686 |
  |   |   |   |   |   |
Total costo manufactura |   | 17.833.158 | 17.929.626 | 20.089.052 | 55.851.836 |
Articulosterminados iniciales(+) |   | 9.618.550 | 9.663.524 | 9.393.992 | 9.618.550 |
  |   |   |   |   |   |
Articulos Disponibles |   | 27.451.708 | 27.593.149 | 29.483.044 | 65.470.386 |
Articulos terminados finales(-) |   | 9.663.524 | 9.393.992 | 9.888.592 | 9.888.592 |
  |   |   |   |   |   |
Costo Articulos Vendidos |   | 17.788.184 | 18.199.157 | 19.594.452 | 55.581.793 |

NOTA: | | |...