Etapa De Auditoria Chn

CASO INTERNACIONAL CHN
SOLICITA CONSULTA
CONFIRMA RESERVACION
CONFIRMA RESERVACION
FACTURA
PAGO SERVICIO
SOLICITA FACTURA
RESPONDE CONSULTA
SOLICITA RESERVACION

HOTEL MIEMBRO
P3

FACTURA POR SERVICIOS CHN
P2

PROCESA RESERVACION DE SERVICIO
P1

PROCESA CONSULTA DE SERVICIO

CLIENTE

CLIENTE

JEFE DE COBROS CHN





ANALISIS DE PUNTO DE RIESGO Y CONTROLCATEGORIA: NIVEL DE GRAVEDAD
CATEGORIA | NOMBRE | DESCRIPCION |
I | CATASTROFICO | PERDIDA TOTAL DEL PROCESO O MUERTE DE UNA PERSONA |
II | CRITICO O GRAVE | DAÑOS SEVEROS AL SEVEROS DAÑOS OCUPACIONALES |
III | LEVE | MENORES DAÑOS AL PROCESO MENORES DAÑOS OCUPACIONALES |
IV | MARGINAL | POCO DAÑO AL PROCESO DAÑOS OCUPACIONALES |



DIAGRAMA PROCESO DECONSULTA DE SERVICIOS
TABLA DE RASTREO DE AUDITORIA

DIAGRAMA (0)
PROCESO CONSULTA DE SERVICIOS


CLIENTE

REGISTRA CONSULTA DE TARIFAS

P1.2
P1.1

REGISTRA CONSULTA DE SERVICIOS

PREPARA RESPUESTA

P1.3


CLIENTE

PR2
PR3

PR1

 A |  Dat_servicios |

 D |  Dat_hotel miembro |
 B |  Dat_tarifas |

 C |  Dat_atendidos |

TABLA DE ANALISIS DE RIESGOSISTEMA DE CONSULTA DE SERVICIOS
PASO DEL SISTEMA | RIESGO | DESCRIPCION | CATEGORIA | CONTROL RECOMENDADO |
P1.1 | PR1
| QUE LOS DATOS DE LA CONSULTA SEAN MAL INGRESADOS | A / III | VERIFICAR DATOS DE CONSULTA DE CLIENTE |
P1.2 | PR2
| QUE NO SE CONSULTEN LAS TARIFAS ADECUADAS Y SE BRINDE INFORMACION INCORRECTA | C / II | VERIFICAR TARIFAS Y PAQUETES DE VIAJES |
P1.3 | PR3
| COPIA DERESPUESTA AL CLIENTE Y AL HOTEL MIEMBRO CON ERRORES Y NO SE LE COLOQUEN LOS PAQUETES CORRESPONDIENTES | B / III | QUE LA COPIA DE LOS PAQUETES DEL HOTEL MIEMBRO SEAN VERIFICADOS ANTES DE REMITIRLA AL CLIENTE |



DIAGRAMA PROCESO DE RESERVACION DE SERVICIOS
TABLA DE RASTREO DE AUDITORIA

DIAGRAMA (0)
PROCESO RESERVACION DE SERVICIO
P2.3
P2.2
P2.4


REGISTRA DATOSCONFIRMA PAQUETES

PREPARA RESPUESTA

CLIENTE
P2.1

VERIFICA PAQUETES


CLIENTE

PR 6

PR 4

 A |  Dat_paquetes |
 D |  Dat_atendidos |

 C |  Dat_operador |

 B |  Dat_paquetes |

PR 5

 B |  Dat_cliente |

TABLA DE ANALISIS DE RIESGO
SISTEMA DE RESERVACION DE SERVICIOS
PASO DEL SISTEMA | RIESGO | DESCRIPCION | CATEGORIA | CONTROL RECOMENDADO |
P2.2 | PR 4
|QUE LOS PAQUETES NO ESTEN DISPONIBLES A PESAR DE HABER SIDO CONFIRMADOS | B / IV | VERIFICAR QUE EL PAQUETE ESTE DISPONIBLE |
P2.3 | PR 5
| QUE EL ARCHIVO DEL REGISTRO DE DATOS NO SE REALICE DONDE CORRESPONDE | C / II | VERIFICAR QUE EL ARCHIVO DE DATOS SEA CORRECTO |
P2.4 | PR 6
| QUE LA BOLETA DE RESERVACION TENGA DATOS INCORRECTOS | B / III | VERIFICAR BOLETA DE RESERVACION |DIAGRAMA FACTURACION DE SERVICIOS
TABLA DE RASTREO DE AUDITORIA

DIAGRAMA (0)
PROCESO FACTURACION DE SERVICIOS


CLIENTE

REGISTRA MONTOS SERVICIOS

P3.2
P3.1

ELABORA MONTO POR SERVICIOS

EMITE FACTURA SERVICIO

P3.3


CLIENTE

PR 9
PR 8

PR 7


HOTEL MIEMBRO

I | Dat_facturas |

H | Dat_cobros |

TABLA DE ANALISIS DE RIESGO
SISTEMA DE FACTURACIONDE SERVICIOS
PASO DEL SISTEMA | RIESGO | DESCRIPCION | CATEGORIA | CONTROL RECOMENDADO |
P3.1 | PR 7
| INGRESO ERRONEO DE DATOS DE SERVICIOS | B / II | VERIFICAR MONTOS DE SERVICIO DEACUERDO A LA COTIZACION |
P3.2 | PR 8
| REGISTRO ERRONEO DE MONTO DE SERVICIO | B / II | VERIFICAR MONTOS DE SERVICIO PREVIO A SU REGISTRO |
P3.3 | PR 9
| SE EMITE FACTURA CON DATOS ERRONEOS | B / II |VERIFICAR DATOS DE CLIENTE Y DATOS DE SERVICION PREVIO AL COBRO. |

PUNTOS DE CONTROL

DIAGRAMA (0)
PROCESO CONSULTA DE SERVICIOS


CLIENTE

REGISTRA CONSULTA DE TARIFAS

P1.2
P1.1

REGISTRA CONSULTA DE SERVICIOS

PREPARA RESPUESTA

P1.3


CLIENTE

C 1
C 2

 A |  Dat_servicios |

 D |  Dat_hotel miembro |
 B |  Dat_tarifas |

 C |  Dat_atendidos |...