Evaluación Gp 1000-Meci

Páginas: 8 (1860 palabras) Publicado: 2 de febrero de 2013
| | |SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |
| | |FORMATO LISTA DE CHEQUEO AUDITORIAS INTERNAS|
| | |F003-P001-GEC versión 01|
| | |Proceso Gestión de Evaluación y Contro |
| | |ProcedimientoAuditorías Internas |
| || | |
| |NOMBRE DEL AUDITADO: | |Fecha: |
||PROCESO-REGIONAL O CENTRO: | | |
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|CRITERIO AUDITORIA NORMA|CRITERIO AUDITORIA | |NOMBRE ENTREVISTADO ||TIPO HALLAZGO |TIPO HALLAZGO NO |TIPO HALLAZGO |
| |NUMERAL ARTICULO |TEMAS A VERIFICAR PREGUNTAS | |COMENTARIOS |CUMPLE |CUMPLE |OPORTUNIDAD DE MEJORA|
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