evaluacion control interno
Páginas: 4 (923 palabras)
Publicado: 22 de abril de 2015
PLASTIAZUAY S.A.
EVALUACIÒN DEL CONTROL INTERNO
Desde el 31 de septiembre al 31 de diciembre
COMPONENTE
REF.
PONERACION TOTAL
CALIFICACIÓN
COMENTARIO
AMBIENTE DECONTROL
* Valores Éticos
Los principios y valores establecidos en el departamento de ventas, se manifiesta en el ambiente organizacional.
10
8
Existe coherencia en el contenido de laCarta de Valores de ventas, con su función Constitucional, su misión y su visión.
10
6
El departamento de ventas de acuerdo al ambiente control lleva un control sobre los valores éticos y laestructura organizacional bueno pero no llega a la meta deseada.
Los principios y valores institucionales han sido difundidos a través de los diferentes medios de comunicación de la Entidad.
10
7
Elpersonal de ventas conoce el código de ética.
10
7
* Estructura Organizacional
Los programas de capacitación que se desarrollan, tienen relación con los objetivos y funciones misionales de laEntidad.
10
9
Existen en la Entidad políticas orientadas al proceso de selección, inducción, reinducción, formación, capacitación, compensación y evaluación de los funcionarios.
10
6
Eljefe de ventas conoce como está distribuida las responsabilidades de la empresa.
10
4
ACTIVIDADES DE CONTROL
* Manuales y funciones
El jefe de ventas realiza evaluacionesperiódicas al departamento.
10
8
El asistente de ventas tiene claro sus responsabilidades y funciones
10
7
*Planes y programas
5
El departamento de ventas de acuerdo al componente deactividades de control sobre los manuales y funciones y planes y programas es muy bueno pero se aproxima a la meta deseada una buena planificación de los sistemas de control.
El departamento poseeun Plan Estratégico adoptado mediante acto administrativo
10
8
Existe coherencia entre el Plan Operativo Anual de la dependencia, con el Plan Estratégico Institucional.
10
4
La gestión de su...
PLASTIAZUAY S.A.
EVALUACIÒN DEL CONTROL INTERNO
Desde el 31 de septiembre al 31 de diciembre
COMPONENTE
REF.
PONERACION TOTAL
CALIFICACIÓN
COMENTARIO
AMBIENTE DECONTROL
* Valores Éticos
Los principios y valores establecidos en el departamento de ventas, se manifiesta en el ambiente organizacional.
10
8
Existe coherencia en el contenido de laCarta de Valores de ventas, con su función Constitucional, su misión y su visión.
10
6
El departamento de ventas de acuerdo al ambiente control lleva un control sobre los valores éticos y laestructura organizacional bueno pero no llega a la meta deseada.
Los principios y valores institucionales han sido difundidos a través de los diferentes medios de comunicación de la Entidad.
10
7
Elpersonal de ventas conoce el código de ética.
10
7
* Estructura Organizacional
Los programas de capacitación que se desarrollan, tienen relación con los objetivos y funciones misionales de laEntidad.
10
9
Existen en la Entidad políticas orientadas al proceso de selección, inducción, reinducción, formación, capacitación, compensación y evaluación de los funcionarios.
10
6
Eljefe de ventas conoce como está distribuida las responsabilidades de la empresa.
10
4
ACTIVIDADES DE CONTROL
* Manuales y funciones
El jefe de ventas realiza evaluacionesperiódicas al departamento.
10
8
El asistente de ventas tiene claro sus responsabilidades y funciones
10
7
*Planes y programas
5
El departamento de ventas de acuerdo al componente deactividades de control sobre los manuales y funciones y planes y programas es muy bueno pero se aproxima a la meta deseada una buena planificación de los sistemas de control.
El departamento poseeun Plan Estratégico adoptado mediante acto administrativo
10
8
Existe coherencia entre el Plan Operativo Anual de la dependencia, con el Plan Estratégico Institucional.
10
4
La gestión de su...
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