evaluacion de regularizacion contable

EJERCICIO EVALUATIVO LIBRO DE COMPRAS Y VENTAS
Dado los siguientes antecedentes, del mes de Junio del año 2013, se solicita que complete el libro de compras y ventas y además efectué el formulario29. (70 ptos).
01-06: Se recibe factura n°1233 de mercado Hiper Ltda”, rut 60.904.106-4 por un total $580.000.-
03-06: Se cancela luz a CGE S.A. rut 90.345.123-4 factura n°98788 $119.000.-
05-06:Se recibe factura n°34123 de ADELCO LTDA rut 70.106.987-3 total $745.000.-
07-06: Se recibe factura n°0123454 de Alimentos Fruma S.A. rut 91.620.323-0 total $865.540.-
10-06: Se recibe nota de débitoN° 112, por compra realizada el 01/06 total $56.000.-
15-06: Se recibe factura n° 09876 DALMA LTDA rut: 77.415.115-9 total $765.450.-
18-06: Se cancela arriendo del local $100.000 a Carrascopropiedades rut: 12.134.897-2 f/324.
20-06: Se recibe Nota de crédito n° 4578 por compra del 07-06.
23-06: Se cancela consumo de agua según boleta n°012345738 total $56.000.-
25-06: Se compra balanzaa Super Pezo Ltda rut: 77.478.891-0 f/4312 total $280.000.-
30-06: se recibe factura n°734565 de Adelco Ltda total $456.870.-

Ventas del mes:
01-06: boletas 110-145 total $135.890.- s/boleta$45.650.-
02-06: boletas 146-164 total $189.650 s/boleta $12.100.-
03-06: boletas 165-188 total $210.450.- s/boleta $15.340.-
03-06: Se emite factura n° 12 a Rene González Lillo rut: 10.612.969-0 neto$200.000.-
05-06: boletas 189-201 total $189.650.- s/boleta $24.320.-
05-06: Venta c/factura n° 13 a Constructora Kamaz Ltda 70.123.430-0 bruto $340.000.-
07-06: boletas 202-245 total $380.900.-s/boleta $33.420.
07-06: Se emite factura n° 14 a Juan Jara Jerez rut 10.120.421-8 total $458.650.-
10-06: se emite nota de débito n° 01 por $36.000.- que afecta venta del día 03/06.
10-06: boletas246-288 total $345.500.- s/boleta $11.340.-
10-06: Se emite factura n°15 a Pedro Mella Piña por $288.000 (total).
15-06: Se emite nota de crédito n° 34 por $58.000 por venta del día 05/06.
18-06:...