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Manejo de Parcialidades en Aspel-SAE 5.0
Una Parcialidad se da cuando al vender, el cliente realiza varios pagos parciales para cubrir la
totalidad de la Factura, en cada uno de los pagos el cliente requiere el comprobante fiscal
relacionado. Cuando se trataba de facturas impresas esos comprobantes los hacia el Impresor
autorizado, hablando de Comprobantes Fiscales Digitales tanto CFD comoCFDI, Aspel-SAE 5.0
permite generar los comprobantes correspondientes a las parcialidades con todos los requisitos
Para emitir Comprobantes de parcialidades se deben realizar los pasos siguientes:
1. Estar actualizado al Re-instalable número 5 o superior de Aspel-SAE 5.0.
2. Configurar el manejo de la Reforma fiscal 2012.
3. Dar de alta una Serie digital exclusiva para el manejo de lasparcialidades, indicando “Si”
en la columna de “Utilizar para parcialidad” en la sección de configuración de series de
documentos de facturas.
4. Dar de alta un servicio en el inventario, para registrar los montos de las Parcialidades.
5. Registrar la Factura que se va a pagar en Parcialidades, al momento de grabarla se debe
marcar el check de “Fiscalmente en Parcialidades” en la ventana de forma depago. Para
efectos explicativos a esta factura le llamaremos Factura “papá”.
6. Posteriormente cuando se reciban los pagos del cliente o las Parcialidades se debe crear
desde Facturas un documento llamado “PF” enlazando a la Factura “papá” del paso 5.
A continuación se explican dichos pasos de forma detallada:
1. Estar actualizado al re-instalable número 5 o superior de Aspel-SAE 5.0. Esto sepuede
realizar desde la herramienta Aspel-AL en el menú Ayuda/ Servicio de actualización en
línea.
2. Configurar el manejo de la Reforma fiscal 2012, activando el parámetro de Aplicar Reforma
fiscal 2012, para una completa configuración se puede consultar el documento ¿Cómo
implementar la reforma fiscal 2012 en Aspel-SAE 5.0? que se encuentra en la base de
conocimientos
en
la
siguienteliga:
http://www.aspel.com.mx/bconocimiento/bconocimiento.html
3. Dar de alta una serie exclusiva para el manejo de las parcialidades. Para ello, acceder a
Configuración/ Parámetros del sistema/ Factura electrónica/ pestaña de Configuración de
comprobantes y botón de facturas
y agregar una nueva serie,
definiéndole los siguientes atributos: Tipo de comprobantes Digitales y marcando SI, lacolumna Utilizar para parcialidad. Figura 3-1.

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11/06/2012

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3-1 Configuración de serie para parcialidades.
4. Dar de alta un servicio en el inventario, para registrar los montos de las Parcialidades.
Para ello debes ingresar al menú Módulos/ Inventarios/ Productos y Servicios y con el
icono
agregar un Servicio indicandouna descripción que identifique el ingreso por
las parcialidades y activando el check de “servicio”, éste servicio será utilizando en los
documentos de parcialidades, se indicará de forma manual.

4-1 Dando de alta un servicio en el Inventario.
5. Registrar la Factura por los productos que se venden –a esta factura la llamaremos
“principal o papa”-.
Para ello se debe ingresar al menúMódulos/ Facturas y vendedores y agregar una nueva
factura al cliente que vaya a pagar en parcialidades, utilizando el ícono
, se procede
con la captura del documento y al término de la captura, en el diálogo de Condiciones de
pago activar el check de “Fiscalmente en Parcialidades”. Y grabar el documento.

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5-1Indicando las condiciones de pago y activado el parámetro.
Con lo anterior, tanto en el xml correspondiente al comprobante como en la representación impresa
se mostrara como forma de pago la palabra “Pago en parcialidades”:

5-2 Verificando la representación impresa en el formato.

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En el xml también mostrara la...