Evalucion de equipo de computo

Evaluacion De Controles y Equipo De Computo
1.¿Que acción(es) se toma(n) si el trabajo programado no se recibe a tiempo?
2. ¿Quién controla las entradas de documentos fuente?
3. ¿Se anota quepersona recibe la información y su volumen?
SI NO
4. ¿Se anota a que capturista se entrega la información, el volumen y la hora?
SI NO
5. ¿Se verifica la cantidad de la información recibida para sucaptura?
SI NO
6. ¿Se revisan las cifras de control antes de enviarlas a captura?
SI NO
7.¿Para aquellos procesos que no traigan cifras de control se ha establecido criterios a fin de asegurar quela información es completa y valida?
SI NO
8. ¿Existe un procedimiento escrito que indique como tratar la información inválida (sin firma ilegible, no corresponden las cifras de control)?
9. Encaso de resguardo de información de entrada en sistemas, ¿Se custodian en un lugar seguro?
10. Si se queda en el departamento de sistemas, ¿Por cuanto tiempo se guarda?
12. ¿Existe un registro deanomalías en la información debido a mala codificación?
13. ¿Existe una relación completa de distribución de listados, en la cual se indiquen personas, secuencia y sistemas a los que pertenecen?
14. ¿Severifica que las cifras de las validaciones concuerden con los documentos de entrada?
15. ¿Se hace una relación de cuando y a quién fueron distribuidos los listados?_______________________________________________________________
16. ¿Se controlan separadamente los documentos confidenciales?
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17. ¿Se aprovecha adecuadamente elpapel de los listados inservibles?
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18. ¿Existe un registro de los documentos que entran a capturar?_______________________________________________________________
19. ¿Se hace un reporte diario, semanal o mensual de captura?
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20. ¿Se hace un reporte diario, semanal o...