Examen de cumplimiento

EXAMEN DE CUMPLIMIENTO





Empresa: ELECTRONORTE



La empresa si cumple con la información requerida por FONAFE según el Capitulo I Articulo 1.6.



Verificacion del Capitulo II Articulo 2.6 No cuenta con vínculo al Portal de la Corporación FONAFE solo al Portal de Transparencia de la Corporación FONAFE.

Verificacion del Capitulo II Articulo 2.3

Mapa de Transparencia :http://www.distriluz.com.pe/electrocentro/indicetransp4.html



ESQUEMA DE MAPA DE CUMPLIMIENTO PARA LAS EMPRESAS OPERATIVAS

INFORMACION A DIFUNDIR
BASE LEGAL
Ley Nº 27806
DOCUMENTACIÓN A PUBLICAR
CARACTERISTICAS BASICAS
PERIODICIDAD
Cuenta Si/No
Observaciones
DATOS GENERALES


1 Datos Generales de la Entidad
2 Marco Legal
Artículo 5° inc. 1
- Norma de creación
- Ley deTransparencia y Acceso a la Información Pública y su reglamento

Trimestral
Si.
Si.

3
4 Organización

- Instrumentos de gestión:
1. Reglamento de Organización y Funciones (ROF).
2. Manual de Organización y Funciones (MOF).
3. Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA).
4. Manuales de Procesos (MAPRO).
5. Plan Estratégico de FONAFE.
6. Plan Estratégico del Sector.
7. PlanEstratégico Institucional.
8. Plan Operativo Institucional.
9. Otros.
- Organigrama.
- Adjuntar los documentos completos vigentes.



5
6 Organigrama






7
8 Procedimientos







Texto Único de Procedimientos Administrativos(TUPA)




1. Si
2. Si
3. No aplicable
4. No aplicable
5. Si
6. Si
7. Si
8. Si
9. Cuenta con Políticas para la realización de gastos paraeventos y celebraciones.
10. Responsables de Transparencia

Organigrama: Si

9
10 Comunicados

- Comunicados y/o hechos de Importancia.


Si
Es un enlace y no documento adjunto
INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL


Información de presupuesto
Presupuesto
Artículo 25° inc. 1
- Marco presupuestal Inicial del Presupuesto de Ingresos y Gastos.
- Modificaciones al Marcopresupuestal del Presupuesto de Ingresos y Gastos.
- Ejecución presupuestal del Presupuesto de Ingresos y Gastos.
- Publicar todas las modificaciones presupuestarias efectuadas, sean estas aprobadas por el Directorio de FONAFE o por el Directorio de las Empresas.
Mensual
Si
Modificaciones: Si
Ejecuciones: Si


Los documentos no especifican explícitamente su aprobación
Información FinancieraEstados Financieros
Artículo 25° inc. 1
- Marco presupuestal Inicial del Estado de Ganancias y Pérdidas, Balance General y Flujo de Caja Proyectado.
- Modificaciones al Marco presupuestal del Estado de Ganancias y Pérdidas, Balance General y Flujo de Caja Proyectado.
- Ejecución presupuestal del Estado de Ganancias y Pérdidas, Balance General y Flujo de Caja Proyectado.

MensualMensual
Si
Modificaciones: Si
Ejecuciones: Si


Los documentos no especifican explícitamente su aprobación
Información sobre Deuda
Deuda Externa
Artículo 25° inc. 1
- Nivel de deuda externa que a fin del mes anterior mantuvo la empresa.
- Entidades acreedoras.
- Nivel de principal adeudado.
- Nivel de intereses adeudado.
Deuda externa: operaciones por las cuales la empresa obtienepréstamos de bancos, gobiernos, proveedores, organismos internacionales u otras entidades del exterior, con o sin aval del Estado.
Expresada en dólares de los Estados Unidos.
Trimestral
No Aplicable
No
No
No




Deuda no Tributaria al Estado Peruano
Artículo 25° inc. 1
- Nivel de deuda no tributaria mantenida con el Estado Peruano (capital e intereses).
Expresada en Nuevos Soles.Trimestral
Si
No esta detallado
PROYECTOS DE INVERSIÓN


Proyectos de inversión pública en ejecución
Presupuesto total del proyecto
Artículo 25° inc. 2
- Listado de proyectos de inversión.

- Denominación del proyecto.
- Presupuesto total del proyecto.
- Presupuesto del período correspondiente y nivel de ejecución.
- Presupuesto acumulado.
- Código SNIP.
- Referencia a dirección...