explicacion e informacion que presenta ser. montoya a la auditoria interna

Páginas: 5 (1055 palabras) Publicado: 2 de octubre de 2014





En referencia a los oficios remitidos, adjunto al presente encontrara la explicación, información y justificación solicitada por usted, como detallo a continuación:

Oficio 027-2013-2013-DAI-HG-DE-III-DE.Circ. de fecha 21 de octubre del 2013

Proceso SIE-HD-III-DE-11-001 DEL 17 DE FEBRERO DEL 2011.
ARTICULO CANTIDAD
Agar EMB frasco x 500gr1
si se recibió como lo podemos comprobar en la factura Nro. 47999 y la misma fue ingresada en las liquidaciones de marzo del 2011. Adjunto factura y copia de la liquidación.
ARTICULO CANTIDAD
Lancetas sencillas caja x 100 unidades 400
Las lancetas fueron recibidas 4 cajas x200 unidades cada caja,ya que la fábrica solo embala por esta cantidad de producto, como lo podemos comprobar con la certificación de la empresa que nos proveyó del producto, lo que hay en la factura es un error de digitación.

PROCESO PE-HD-III-DE-016-10 DE FECHA 21 DE MAYO DEL 2010.
. En relación al primer punto debo indicarle a UD Sra. Ingeniera que la cantidad de contratación de este proceso es de 20000dólares americanos, por negociación del 5% del total pro formado de 21100 USD al ser un proceso especial participa un solo proveedor como se puede verificar en el “ACTA DE CALIFICACION Y NEGOCIACION PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO EXCLUSIVOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HD-III-DE TARQUI” Art. 47 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional deContratación Pública.
El proceso PE-HD-III-DE-016-10 del 21 de Mayo de 2010 fue adquirido en su totalidad y cancelado con las siguientes facturas en los meses de Junio, Julio y Agosto como consta en el respectivo Contrato (N-° 007.2010):
Factura N-° 1883 de fecha 21 de Junio por 3970,11
Factura N-° 1684 de fecha 21 de Junio por 22,90
Factura N-° 2066 de fecha 15 de Juliopor 6675,17
Factura N-° 2067 de fecha 15 de Julio por 1632,04
Factura N-° 2314 de fecha 03 de Agosto por 4100,11
Factura N-° 2313 de fecha 03 de Agosto por 3600,08
Total 20000,41

En los pedidos sobre “Artículos que constan en el contrato y acta, pero que no consta en facturas” estos productos constan en lafactura, contrato, Acta negociación como lo relacionar a continuación:





ORD Listado de contrato
Cantidad solicitada
Nro. Factura se encuentra producto.
5
10
Factura Nro. 2313 por 5 +5 en Factura Nro. 2066 CELL PACK 20L
8
1
Factura Nro. 1683 por 1 Ldh ( 12 X 50 )
9
1
Factura Nro. 1683 por 1 Tina Quant Fr Roche
12
3
Factura Nro. 1683 por 2 +1 facturaNro.2066 Hdl-C Plus
13
1
Factura Nro. 2313 por 1 TINA QUANT HBA1C UNISYS
14
2
Factura 2066 por 2 HITERGENT
15
3
Factura Nro.2313 por 1 + 2 factura Nro.2066 LDL-C PLUS UNISYS
16
1
Factura 2066 por 1 LIPASE MODULAR P SAMALL
17
8
Factura 2066 por 8 MULTICLEAN 2L
18
1
Factura 2066 por 1 PRECINORM U 4 X 5 ML KIT
19
3
Factura 2066 por 3 TINA QUANT PCR KIT
20
1Factura 2066 por 1 RINSE SOL.
24
1
Factura 2066 por 1 SODIUM ELECTRODE CONDICIONER 125 ML
25
1
Factura 2066 por 1 PH-REFERENCE SOL.


En los “artículos factura que no constan en el contrato ni en acta”
Los numerales 3, 4, 5, 6, 7 y 8 son repuestos de los equipos y corresponden a otros procesos.
El numeral 1 tina quant fr roche en el listado solicitado correspondeal ORD 9 Factor Reumatoideo Cuantitativo.
El numeral 2 ldh Sys 1 12 x 50 en el listado solicitado corresponde al ORD 8 Deshidrogenasa Lactica.
El numeral 9 tina quant HBA1C UNISYS en el listado corresponde al ORD 13 Hemoglobina Glicosilada.

PROCESO PE-HD-III-DE-040-10 DE FECHA 21 DE SPETIEMBRE DEL 2010.
El Acta se encuentra formalizada y legalizada por las personas que...
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