expo plan de calidad


































Versión: 1

ELABORO:



CLAUDIA VARGAS ESPINOSA
FABIÁN SANTA LÓPEZ

REVISO:



FABIÁN SANTA LÓPEZ
Representante del SGC
APROBO:



MAURICIO JIMÉNEZ ALDANA
Gerente del SGC
Fecha: 13 de Octubre de 2005

Formato: 3MC050504-01

TABLA DE CONTENIDO



1.
INTRODUCCIÓN
Pág. 4



2.
OBJETO
43.
ALCANCE
4



4.
DESCRIPCIÓN
4



5.
REQUISITOS DE LOS INDICADORES
5



6.
RESPONSABLES DEL SISTEMA DE GESTIÓN
5



7.
FUNCIONES DE LOS RESPONSABLES DEL SISTEMA DE CALIDAD
6
7.1
FUNCIONES DEL REPRESENTANTE DE LA GERENCIA
6
7.2
FUNCIONES DEL COORDINADOR DE CALIDAD
6
7.3
FUNCIONES GENERALES DEL RESPONSABLE DE LA BODEGA
7



8.
CAMBIOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓNDE CALIDAD
8
8.1
ACTUALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN ORIGEN INTERNO
8
8.2
ACTUALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN ORIGEN EXTERNO
8



9.
CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
8



10.
MANEJO DE LA INFORMACIÓN EN LA DIRECCIÓN RED MATRIZ ACUEDUCTO
10
10.1
CODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
10
10.1.1
Acuerdos, Estudios, Documentos Técnicos, Informes, manuales, Planes y Protocolos
10
10.1.2
Esquemas yPlanos
13
10.1.3
Codificación de las Esquinas de la Red
14
10.1.4
Actas, cartillas, Contratos, Correspondencia, Instructivos, Procedimientos y registros
14
10.1.5
Codificación de las Carpetas
15
10.1.6
Correos Internos vía Lotus Notes
15
10.2
ARCHIVO DE LA INFORMACIÓN FÍSICA Y MAGNÉTICA
15
10.2.1
Archivo Activo
16
10.2.2
Archivo Central CAU
16
10.2.3
Archivo PermanenteHistórico
17
10.2.4
Archivo Técnico de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
17
10.2.5
SETECSA
17
10.2.6
Biblioteca de la Dirección Red Matriz Acueducto
18
10.2.7
Planotecas de la Dirección
19
10.2.8
Biblioteca de Esquinas de la Red
19







10.3
ARCHIVOS MAGNÉTICOS
Pág. 19
10.3.1
Intranet de la Empresa
20
10.3.2
Archivos Magnéticos de Calidad
21
10.3.3Registros de Calidad en Medio Magnético
21
10.3.4
Copias de Seguridad
22
10.4
PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN
23
10.4.1
Información en Medio Físico
23
10.4.2
Información en el Sistema
23
10.4.3
Condiciones de Almacenamiento Previstas en el Contrato de SETECSA
24
10.5
PRÉSTAMO Y DEVOLUCIÓN DE LA INFORMACIÓN
24



11.
CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN
24



12.
ESPECIFICACIONESTÉCNICAS CON LOS CLIENTES
26
12.1
OBJETO DE LOS ACUERDOS INDUSTRIALES
26
12.2.
ALCANCE DE LOS ACUERDOS INDUSTRIALES
26
12.3
PUNTOS DE ENTREGA, RECURSOS Y CAPACIDAD
26
12.4
CANTIDAD DE AGUA A ENTREGAR
28
12.5
CONTINUIDAD
28
12.6
CALIDAD FISICOQUÍMICA Y MICROBIOLÓGICA
31
12.7
PRESIÓN DEL AGUA
31
12.8
RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES
32
12.8.1
Dirección Red Matriz Acueducto
3212.8.2
Gerencias de Zona
33
12.9
MEDICIÓN
33
12.10
TRANSFERENCIA DEL PRECIO
34
12.11
SEGUIMIENTO Y CONCERTACIÓN
34
12.12
AUTONOMÍA DE OPERACIÓN
34
12.13
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
35
12.14
RECLAMOS Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
35
12.15
ÁMBITO DE APLICACIÓN
35
12.16
VIGENCIA Y MODIFICACIONES
35



13.
TRÁMITE DE SOLICITUDES DE LOS ACUERDOS DE SERVICIOS COMPARTIDOS
36ANEXOS



1. INTRODUCCIÓN


Se presenta el Plan de Calidad del Sistema de Gestión de Calidad para el proceso de Conducción y Distribución de Agua Potable en Redes Matrices, el cual es liderado por la Dirección Red Matriz Acueducto de la Gerencia Corporativa de Sistema Maestro.

Esté plan se realizó con base en los procesos de las Operaciones del Negocio, Planeación y Control de laGestión, y Gestión de Recursos aprobados por el Comité de Calidad de la Dirección Red Matriz Acueducto y los procesos corporativos definidos para la Gestión de la Mejora continua, Gestión de Recursos y Planeación y Control de la Gestión.


2. OBJETO


Este Plan de Calidad tiene como objeto establecer la responsabilidad, la secuencia e interacción de los procesos del Sistema de Gestión...