EXPORTACIONES DE MADERA

PROCESO DEKMA
Exportaciones - Importaciones
CUADRO VALORADO
- Sumar Total m3
- Filtrar por Producto
- Filtrar por Largo
- Empezar el Armado de Paquete
- Asignar: # Contenedor, # Proforma, #Factura
- Separar por Total por Facturas
- Pasar Valorada Armada a: Gregorio Blanco
- Una vez el visto bueno de Gregorio Blanco realizar las Proformas (S.I.M.I.)

ARMADO DE PAQUETES PARAEXPORTACIÓN DE PRODUCTO
- 0,15 = 3 Paquetes
- 0,19 = 5 Paquetes
- 0,21 = 4 Paquetes
- 0,25 = 4 Paquetes
- 0,30 = 4 Paquetes
- 0,44 = 4 Paquetes
- 0,68 = 3 Paquetes

CÁLCULO / PRECIOS
- Precio Unitario = Precio Total / # de Piezas
- Precio m3 = Precio Total / Total m3

FORMULA PIE TABLAR (p.t)
- p.t Neto = m3 x 423.77
- p.t Bruto = p.t Neto / % de Rendimiento (Línea Recta 75% de rendimiento,Ensamblado 60% de rendiemineto)
PRORRATEO PARA LOS PAQUETES DE CARGA
- Producto Terminado > + 250 (Peso Bruto)
- Madera Aserrada > +450 (Peso Brtuo)

SEGURO / CAMION
- Seguro del Camión = Total FCA / 0.2%
- Importante: 25 Toneladas Max, 2.40 mtrs. Altura Max de la Carga, 2.40 mtrs. Ancho de la chata, 12 mtrs. Largo

PROFORMA DE EXPORTACIÓN
- S.I.M.I.
- Usuario + Password
- DEKMA
-Ventas / Ventas Sta. Cruz CANCELAR
- Cambiar Fecha / Emisión de Factura
- Proforma
- (+)
- # Proforma
- # Factura
- Nombre Cliente (Vendido A: ………..)
- (>) Pasar los Datos
- # De Contenedor
- Doc. Ref.: Stock DEKMA (Facturas de Exportación)
- Buscar Producto
* Paso 1.- VER - OP.
- Ventana - Connad
- Inventarios
- Entrega de Producción
- Buscar OP.
-
* Paso 2.- COMPROBANTE
-Facturación / Exportación
- Aceptar Imprimir
- Visualizar Comprobante
- Editar
- Aceptar
- Aceptar
- ELIMINAR / Cuenta de Ajuste por Redondeo
- Aumentar Cuenta/ Código 4110104
- Sumar el Flete + Seguro
- Balancear / Cliente Usd. (Hacer Click)
- Salvar
- Imprimir / CANCELAR
- VOLVER
- Desea Imprimir Comprobante / ACEPTAR
- Imprimir PDF
- Save PDF (Guardar PDF)
- Guardar en Carpeta /Factura Exportación 2013 / Comprobante / (Mes)…
- CANCELAR / Impresión Factura Comercial
- SALIR
* Paso 3.- Modulo Facturador
- Tipo Impresión
- OK
- Buscar # Factura
- Verificar Títulos / Clientes
- Añadir: 1) FLETE 300 Usd. 2) 400 Usd. 3) Seguro
- Crear Factura
- Verificar el Número de la Factura / Añadir ó Cambiar
- OK
- Fecha (Mes a Facturar)
- IMPRIMIR PDF
3.- INICIO DE TRAMITE(Orden de Documentos)
A.B.T. / C.E.F.O.:
- Carta de Solicitud
- Planilla de Distribución
- Fotocopia de las Factura de Exportación
- Fotocopia de Packing List
- Depósito Bancario + 2 Fotocopias
- C.E.F.O de Respaldo Tipo B-1 / B-2
- Todo Formado por el Agente Auxiliar/ Ricardo Morales Cel.77702486

SENASAG
- Fotocopia Factura Comercial de Exportación
- Packing List
- Formulario Solicitudde Certificado Fitosanitario
- Depósito de Bs. 80 + 2 Fotocopias del Depósito
- Depósito de Bs. 100 + 2 Fotocopias del Depósito (Dependiendo el Pie Tablar el monto sube en Bs. 10)

Rendición E.C.R. (SENAVEX Compra – Emisión)
- S.I.M.I
- Administración
- Contabilidad General
- Comprobantes Especiales
- (+) Generar Nuevo
- Doc. Ref.: Adjunto
- Comentario: Rendición E.C.R / CertificadoFitosanitario
- Cuentas: 5020203
- Glosa: Número de Depósito, SENASAG compra de Certificado Fitosanitario
- Ingresar Número de Cuenta Asignado (Personal)

4.- CREAR DOCUMENTO UNICO DE EXPORTACIÓN / D.U.E.
* PASO 1.-
- Crear D.U.E.
- Ventana Mod. BKR / Para agrandar la pantalla Alt + Enter
- F10
- F
- Servidor
- Conexión
- Usuario Genérico / DEKMABOL0113
- Password / CLAVEDEKMA7
- ENTER/ Verificar Lugar de Salida (ADUANA 422)
- OK
- #2 / Declaraciones
- ENTER
- #2 / Modificar
- ENTER
- Archivo Local
- ENTER
- Llenar Datos en Sistema en función al detalle de Producto
- Tipo de Embarque ET / #13
- Llenar Datos País de Destino
- #18 (NO se anota nada)
* PASO 2.-
- F10
- F9
- Verificación Local
- Llenar Datos Correspondientes: Depósito, # Certificado Fito...