Extracto checklist cmmi

Nombre del Proyecto, Iteración


Nombre del Responsable del Proyecto

Etapa Actual del Proyecto

Auditados

Nombre CargoObjetivo de la Auditoría


Fecha de la Auditoría (dd/mm/aaaa)


Nombre del Auditor


Proceso de Auditoria Textosugerido: Se tomaron muestreos de 2 o 3 ítems de configuración por cada tema auditado (si aplica).



Verificación
Condiciones
Ad N/Ad NM N/A Comentario
Administración deRequerimientos

1. ¿Se identificó el tipo de requerimiento que originó el proyecto? 0
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1.1 ¿Se cumplieron todas las actividades de aprobación de la solicitud?
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1.2 ¿Se siguió el circuito correspondiente a la SLR? 0
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1.3 ¿Se adjuntó la documentación correspondiente en función del tipo de requerimiento? 0
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02. ¿Existe un Documento de Especificación de Requerimientos? 0
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2.1 ¿Hay rastreabilidad con la ERS Preliminar? 0
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2.2 ¿Se cumplieron todas lasactividades de revisión vinculadas a la ERS? 0
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2.3 ¿Se realizaron todas las aprobaciones definidas para la ERS? 0
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2.4 ¿Se han identificado unívocamente losrequerimientos? 0
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2.5 ¿El documento de ERS está actualizado? 0
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2.6 ¿El documento de ERS ha sido revisado por el grupo de ingeniería de software? 0
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03. ¿Existe la Matriz de Rastreabilidad? 0
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3.1 ¿Esta actualizada y completa? 0
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4. ¿Se completo el documento “Listado de Casos de Uso? 0
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5. ¿Sehizo el Diagrama de Casos de Uso? 0
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6. ¿Se hizo un documento de descripción por cada Caso de Uso? 0
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7. ¿Se hizo el Glosario del Producto? 0
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