Factura De Septiembre
Páginas: 4 (783 palabras)
Publicado: 15 de abril de 2015
Cliente
Teléfono
GONZALEZ BERNAL CARLOS ANDRES
1/4
pfhdigital
18255415
Dirección KR 3 A
CL 1 21 LAT:4.72753596 LON:-74.26704481
LORETTO II
MADRID - CUNDINAMARCA
Factura Mes
SEPTIEMBRE-2014Número para pagos
763010791
Fecha Entrega
Próxima Factura
07 al 18 de Nov
2014
Fecha límite de Pago
22/Oct/2014
TOTAL A PAGAR
$ 21,522
Apreciado cliente: a partir de la fecha, el recargo por moraque se cause le sera cobrado una vez cancele el valor adeudado, realice
financiacion o se termine el contrato por no pago. Pague a tiempo, evite suspension del servicio, cobro de recargo por mora yreconexion.
Señor usuario, si usted no efectua el pago de las facturas del servicio que aparecen pendientes por cancelar en la presente cuenta, la
empresa lo reportara a los operadores de bancos dedatos y/o centrales de riesgo. Si ya pago haga caso omiso de este aviso.
Forma de pago
Para pagos electrónicos
Efectivo
$
Otros
$
Total Pagado
$
763010791
Cliente GONZALEZ BERNAL CARLOS ANDRES(415)7701055000054(8020)9176301079142721(3900)0000021522(96)20141022
Nit ó Cédula 80430706
Total a Pagar
2/4
Teléfono 18255415 - Ref. de pago 763010791
Estrato 2 - Actividad RESIDENCIAL
$21,522
Fecha de expedición 03/Oct/2014
Factura de venta No 00000100000171052555
RESUMEN DE TU CUENTA
Servicio Fijo
Evolución Consumo
Valor
Mes Anterior
$ 21,632
$ -21,632
Mes Actual
$ 21,522
Total aPagar
$ 21,522
Impuestos Mes
IVA 16 %
$3
2014
Pago Realizado 27/09/2014
Septiembre
0
Promedio
0
Agosto
0
Julio
0
Junio
0
Mayo
0
Abril
0
Marzo
0
Minutos
Plan de voz
PLAN SINLLAMADA ENTRAN Y SALIEN HOG DIG
Minutos voz 0
Detalles de cargos
Valor minuto adicional
Valor con Iva
Total
$ 77.70
Periodo
Cargos Fijos
Internet
Banda Ancha Hogar Digital 1mb
$ 21,632
$ 21,63201Oct14-31Oct14
Otros Cargos
Descuento Servicio No Prestado
Descuento Por Servicio No Prestado
$ -130
$ -130
Recargos Por Mora
Recargos Por Mora
Total del Mes
$ 20
$ 20
$ 21,522
En caso de no...
Teléfono
GONZALEZ BERNAL CARLOS ANDRES
1/4
pfhdigital
18255415
Dirección KR 3 A
CL 1 21 LAT:4.72753596 LON:-74.26704481
LORETTO II
MADRID - CUNDINAMARCA
Factura Mes
SEPTIEMBRE-2014Número para pagos
763010791
Fecha Entrega
Próxima Factura
07 al 18 de Nov
2014
Fecha límite de Pago
22/Oct/2014
TOTAL A PAGAR
$ 21,522
Apreciado cliente: a partir de la fecha, el recargo por moraque se cause le sera cobrado una vez cancele el valor adeudado, realice
financiacion o se termine el contrato por no pago. Pague a tiempo, evite suspension del servicio, cobro de recargo por mora yreconexion.
Señor usuario, si usted no efectua el pago de las facturas del servicio que aparecen pendientes por cancelar en la presente cuenta, la
empresa lo reportara a los operadores de bancos dedatos y/o centrales de riesgo. Si ya pago haga caso omiso de este aviso.
Forma de pago
Para pagos electrónicos
Efectivo
$
Otros
$
Total Pagado
$
763010791
Cliente GONZALEZ BERNAL CARLOS ANDRES(415)7701055000054(8020)9176301079142721(3900)0000021522(96)20141022
Nit ó Cédula 80430706
Total a Pagar
2/4
Teléfono 18255415 - Ref. de pago 763010791
Estrato 2 - Actividad RESIDENCIAL
$21,522
Fecha de expedición 03/Oct/2014
Factura de venta No 00000100000171052555
RESUMEN DE TU CUENTA
Servicio Fijo
Evolución Consumo
Valor
Mes Anterior
$ 21,632
$ -21,632
Mes Actual
$ 21,522
Total aPagar
$ 21,522
Impuestos Mes
IVA 16 %
$3
2014
Pago Realizado 27/09/2014
Septiembre
0
Promedio
0
Agosto
0
Julio
0
Junio
0
Mayo
0
Abril
0
Marzo
0
Minutos
Plan de voz
PLAN SINLLAMADA ENTRAN Y SALIEN HOG DIG
Minutos voz 0
Detalles de cargos
Valor minuto adicional
Valor con Iva
Total
$ 77.70
Periodo
Cargos Fijos
Internet
Banda Ancha Hogar Digital 1mb
$ 21,632
$ 21,63201Oct14-31Oct14
Otros Cargos
Descuento Servicio No Prestado
Descuento Por Servicio No Prestado
$ -130
$ -130
Recargos Por Mora
Recargos Por Mora
Total del Mes
$ 20
$ 20
$ 21,522
En caso de no...
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