factura electronica sri ecuador

FICHA TÉCNICA:
Manual de usuario, catálogo y especificaciones técnicas
Emisión de Comprobantes Electrónicos

VIGENTE DESDE ABRIL DEL 2013
Versión 1.3

Abril, 2013

INDICE
1.

Introducción………………………………………...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…… 1

2.

Consideraciones Generales………...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...……...………..

3.

Base Legal………........................................................................................................................................1

4.

Proceso de Solicitud de Certificación de emisión de Documentos Electrónicos……………………………. 2

5.

Proceso de Generación, Firma Electrónica y Solicitud de Autorización en Línea de Comprobantes
Electrónicos……………………………………………………………………………………………………….

1

4

6.Proceso de firmas electrónicas y lineamientos de parametrización en los aplicativos…………………… 8

7.

Servicios Expuestos en el Internet para la autorización en línea de Comprobantes Electrónicos……….. 10

8.

Herramienta de Generación de Comprobantes Electrónicos………………………......................................13

9.

Caso específico de Retenciones en la Comercializadores de derivados delPetróleo...…………………….20

10.

Códigos de Errores y Advertencias de Validación………...………...…...…...…...…...……...………………. 20

11.

Anexos……………...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...………………… 22

11.1. ANEXO 1 - FORMATOS XML VERSIÓN 1.0.0 …....................................................................................22
11.1.1. FORMATO XML FACTURA….................................................................................................................22
11.1.2. FORMATO XML COMPROBANTE DE RETENCIÓN……………...………....…...…...…...…...…...………..24
11.1.3. FORMATO XML GUÍA DE REMISIÓN……………………...……...…...…...…...…...…...…...………………. 25
11.1.4. FORMATO XML NOTA DE CRÉDITO………………...……...…...…...…...…...…...…...…...………………. 25
11.1.5. FORMATO XML NOTA DEDÉBITO………...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…………………. 27
11.2. ANEXO 2 - FORMATO DE REPRESENTACIONES IMPRESAS (RIDE)………...…………...…...………. 28
11.2.1 FACTURA………...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...………....…………..… 28
11.2.2 NOTA DE CRÉDITO…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...……...…...…………………... 29
11.2.3 NOTA DEDÉBITO………...…...…...…...…...…...…...…....…...…...…...…...…...…...…...…...…………….. 30
11.2.4 COMPROBANTE DE RETENCIÓN…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…………. 31
11.2.5 GUÍA DE REMISIÓN………...……...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...………….…. 32
11.3. ANEXO 3 - FORMATOS XML VERSIÓN 1.1.0……………...…...…...…………...…...…...…...…...………. 33
11.3.1. FORMATO XML FACTURA…...………...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...……...………………. 3311.3.2 FORMATO XML GUÍA DE REMISIÓN………...…...……...…...…...…...…...…...…...…...…...…...………. 35
11.3.3 FORMATO XML NOTA DE CRÉDITO……………...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…………. 35
11.4. ANEXO 4 – EJEMPLO FIRMA ELECTRONICA BAJO ESTANDAR XADES_BES………………………... 37
11.5. ANEXO 5 - COMPATIBILIDAD DISPOSITIVOS PROVISTOS………………...……...…...…...…………… 38
12.

Glosario deTérminos…...…...…...…...…...…...……...………………………………………………………… 39

Abril, 2013

Versión

Fecha de modificación

1.1

21-03-2012

1.2

22-03-2013

1.3

30-04-2013

Abril, 2013

Descripción de los cambios

Se modifica la información de la página web de la entidad certificadora ANF.
Se elimina dentro de la tabla 2, la emisión por baja conectividad quedando
habilitados 2 tipos de emisión.
Se elimina el detalle de latabla 17 ICE, ya que la misma se puede consultar en
la página web del SRI.
Se incluye anexo referente a la compatibilidad de dispositivos provistos por el
Banco Central.
Se incluye detalle de librerías para incorporación de firma en el XML.
Se incluye aumento de decimales en campos de cantidad y precio unitario en
factura, nota de crédito y guía...