facturacion

Laboratorio Clínico Clínica
General del Norte SAS
PROCESO FACTURACION

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LABORATORIO CLINICO CLINICA GENERAL
DEL NORTE S.A.S.

MANUAL DE

CODIGO: MFC-001 – V1
VIGENCIA: 2013-03-01

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General del Norte SAS
PROCESO FACTURACION

CONTENIDO

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General del Norte SAS
PROCESO FACTURACION

INTRODUCCION
Como parte de lasactividades que el Laboratorio Clínico Clínica general del Norte SAS ha
emprendido, elaboró el “Manual de Procedimientos de Facturación y Cobranza”, con el
propósito de contar con un documento que apoye al eficaz desempeño de las diferentes
áreas que participan en el proceso de facturación y cobranza, para lo cual se contó con la
aportación de los servidores que ejecutan directamente losprocedimientos, aprovechando
su experiencia y el conocimiento especializado que poseen en la materia.

Por tal motivo, el Manual además de constituir un instrumento de referencia fundamental
para el desempeño de rutinas de trabajo, servirá de directriz para la capacitación,
inducción y evaluación del personal.

La utilidad de la información que comprende el manual depende, en gran medida, de lavigencia de su contenido, por lo que es indispensable que derivado de cualquier
modificación en las funciones, estructuras y normas que afecten los procedimientos, se
proceda a la actualización de éste conforme a los resultados que se observen en su
aplicación y las necesidades de las áreas involucradas en este proceso administrativo.

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OBJETIVO
Contar con un documento que permita conocer como se llevan a cabo las actividades para
la emisión facturas en el Laboratorio Clínico Clínica General del Norte SAS sede principal
por los servicios que presta a su mayor cliente Organización Clínica General del Norte y a
otras empresas. Así como en las áreas dependientes de la Gerencia involucradas en la
facturación ycobranza, sirviendo como instrumento de apoyo y consulta para que los
empleados desarrollen sus labores con mayor eficiencia.

CONCEPTOS GENERALES

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1. ACTIVIDADES DIARIAS
1.1

CONSULTA EXTERNA

SE RECIBEN LAS ORDENES DEL DIA ANTERIOR POR PARTE DEL PERSONAL DE RECPECION
SE CLASIFICA POR EMPRESA Y LUEGO PORCONSECUTIVO DE MENOR A MAYOR
GENERAR LISTADO DEL DIA ANTERIOR POR GRAFICO (1.1.1.)
REVISAR ORDENES CONTRA LISTADO (SE VERIFICA: C.COSTO, EMPRESA, NOMBRE,
EXAMENES, TARIFAS)
SE LEGAJAN ORDENES EN RESPECTIVO PAQUETE DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE

1.1.1. GENERAR LISTADO DE CONSULTA EXTERNA
1. Entrar en el icono que se encuentra en el escritorio con el nombre de Consulta externa
para acceder a losmódulos del laboratorio si en caso de no encontrarlos avisar al
Ingeniero de sistemas del laboratorio:

Proceso de ENTRADA AL remoto (pendiente)
2.
Dentro del remoto el acceso al modulo de Ayudas Diagnosticas se ubica el siguiente
icono:

Le damos doble click al icono de ayudas diagnosticas y nos aparecerá un cuadro pidiendo
el Usuario y la Contraseña:

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En caso de no tener usuario asignado debe realizar la solicitud en el departamento de
sistemas del laboratorio.
3.

Una vez ingresado en el modulo de ayudas nos dirigimos a la siguiente ruta:

Una vez elegida la opción nos mostrará el siguiente cuadro:

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Llenamos los siguientescampos:

En la opción de Fuente del Cargo tenemos las siguientes Fuentes:
LM = Laboratorio Murillo
LC = Laboratorio Principal
LE = Laboratorio Mediesp
LS = Laboratorio Soledad
LB = Laboratorio Blas de Lezo
LT = Laboratorio Torices
LI = Laboratorio Milagrosa
LG = Laboratorio Cienaga
En la opción Centro de Costo Inicial/Final se usa el 3502

Se procede a dar click en el botón de...