facturas

Facturar materiales

Versión 2.0

Instructivo de Uso para proveedores

Extranet de Proveedores

Facturar Materiales
La opción Facturar Materiales permite a los proveedores la visualizaciónde dichas las
entradas de material pendientes de facturar junto con la posibilidad de seleccionar las mismas
para ingresarlas en una factura.
El usuario selecciona las entradas que desea facturar,confirma la selección y procede a
cargar la factura con nota de pedido.

Operatoria de “Facturar Materiales”
1. Seleccionar la opción “Facturar Materiales”.

Opción Facturar Materiales

2.Seleccionar la Compañía para la cual el usuario proveedor desea realizar la carga
de facturación contra órdenes de materiales (tendrá acceso únicamente a
aquellas Sociedades con las que el proveedoropera). Presionar “Buscar”

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Extranet de Proveedores

Selección de Sociedad

3. Se visualizará un listado/grilla con todas las entradas dematerial pendientes de
facturación. Esta lista contiene la siguiente información:


Columna para Seleccionar la entrada (primer columna)



Número de Pedido y Posición



Número deRemito del Proveedor



Número de Documento generado el sistema interno (número de movimiento
SAP)



Posición del Documento generado el sistema interno (número de movimiento
SAP)

Código del Material



Descripción Breve del Material



Fecha en la que se realizo la Entrada



Código del Centro



Código del Almacén donde se realizo la recepción



Moneda Condición de Pago
En caso de necesitar facturar entradas pendiente asociadas a Cuenta Corriente, deberán
seleccionarlo en el menú desplegable tipo de pendiente.”

4. Seleccionar (usando la primercolumna) aquellas entradas de Materiales/Remitos
que se desean facturar

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Listado de Materiales Pendientes de...