Faltantes

SUBPROCESO

DE

FALTANTES

NORMAS DE CONTROL INTERNO

• La omisión de cualquier documento fuente (ticket) en el soporte documental, debe de generar un movimiento dedescuento automático del importe correspondiente vía mail. Los faltantes de conteo en Fortec siguen el mismo procedimiento.
• Antes de formalizar un descuento vía nomina, se debe de enviar un mailal Supervisor de Turno responsable pidiéndole la aclaración del movimiento. En este mail se debe de informar al Gerente de Operaciones y al Jefe de estación.
• El tiempo permitido para laaclaración es de un día.
• Los faltantes mayores de $100 pesos no se deben de descontar vía nomina, se debe de recuperar inmediatamente el efectivo.
• En caso de la reincidencia de faltantes elárea de RH, ser’ a responsable de la aplicación de la sanción respectiva que puede ir desde la generación de una acta administrativa como la recisión del contrato.

FALTANTES EN CORTES|USUARIO |ACTIVIDAD |
|Encargado de Cortes |Determina unfaltante en los Cortes Diario de Turno de cada estación |
| |Notifica del faltante al Jefe de Ingresos|
|Jefe de Ingresos |Recibe notificación de faltante de efectivo o documentos en el Corte Diario de Turno de cada estación. |
||Informa vía mail al Supervisor de Turno responsable, anexando copia para el Gerente de Operaciones y Jefe|
| |de Estación|
| |Envía al Encargado de Nominas la relación de Descuentos por Faltante...