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01800 303 33 33
IUSACELL S.A. DE C.V.
Montes Urales No. 460, Col. Lomas de Chapultepec
Deleg. Miguel Hidalgo, 11000 México, D.F.
IUS890616RH6
79860BD5-7EED-4124-B617-608CC3B2DD58
Folio Fiscal:
Cuenta:
1.4162549
AB-0067786680
Factura:
Fecha de Emisión:
2013-11-04 10:54:10
Lugar de Emisión:
MEXICO D.F.
RFC del Cliente:
LOAS660914
XAXX010101000
RegimenFiscal:
Regimen de Consolidacion
FACTURA
Lic. SUSANA BEATRIZ
LOPEZ ALONSO
No. Telefónico: 2223752252
PROLONGACION 15 MAYO 3949 A
COLONIA VILLA POSADAS
PUEBLA
PUEBLA (HEROICA PUEBLA) PUE 72060
PdfDynamoV5.8
*1.4162549 02 72060*
Estado de cuenta
$937.94
-$798.00
$139.99
$907.53
$907.48
$0.52
Saldo anterior
Su pago Gracias
Notas de crédito
Total factura períodoactual
Subtotal
Ajustes por Redondeo
$908
Total a pagar
22 de Noviembre de 2013
Pague Antes del
$768
Total a pagar con descuento por pronto pago
14 de Noviembre de 2013
Pague Antes del
Resumen del Período
Período :
Rentas
Consumos del Período
Total de esta factura
4 Oct - 3 Nov 2013
$839.00
$68.53
$907.53
***NOVECIENTOS SIETE PESOS 53/100 M.N.***
Unidad deMedida:
Servicio y/o renta
Metodo de Pago
NO IDENTIFICADO
Número de Cuenta
TALÓN DE PAGO
Favor de realizar sus depósitos a nombre de:
SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA S. DE R.L. DE C.V
Lic. SUSANA BEATRIZ
Total a Pagar:
Cuenta:
LOPEZ ALONSO
PROLONGACION 15 MAYO 3949 A
COLONIA VILLA POSADAS
PUEBLA
PUEBLA (HEROICA PUEBLA) PUE 72060
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Pararealizar sus pagos consulte
el reverso de este talón
$908.00
1.4162549
Su Pago:
Te recordamos que en Banco Azteca y en cualquier CAE, tu pago es
reflejado el mismo día. Para recibir el descuento por pronto pago, deberás
pagar el total del monto descrito en el renglón: Total a Pagar con
descuento por pronto pago de tu factura, a más tardar el décimo día
contando a partir de tu fecha decorte.
Cuenta
Período
1.4162549
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Conoce la nueva Oficina Inteligente Iusacell Enlace.
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negocio de forma flexible, sin invertir en
infraestructura y equipo.Página
4 Oct - 3 Nov 2013
$1,003 $902 $802 $702 $602 $501 $401 $301 $201 $100 -
Mes
Facturación
JUN 2013
$972.89
JUL 2013
$968.46
AGO 2013
OCT 2013
JUL
AGO
SEP
OCT
$1,002.60
$938.25
NOV 2013
JUN
$939.81
SEP 2013
$907.53
NOV
Resumen de pagos del Período anterior
Fecha
Forma de Pago
14-OCT-13
Cantidad
EFECTIVO
$798.00Certificado 00001000000300401300
"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
No. de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT 00001000000202865018
Fecha y Hora de certificación: 05/11/2013 10:54:10 p.m.
Sello Digital del Emisor:
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Sello Digital del SAT:
Qj5Qbkf/y6pK2EuKDWYSTGv4FQO7pFUL5OHtnwUUKHpfyEYpQ6ErRZqca01hlIKPMp4CYtkgCQNubsXre4GpO6NTDL41+1JqrZKLY8+D8m7x+18dHRmX7UxyW7ZKt3lTA4
d6CKSrHNLEo1PcWlx0w/5n0XhmjtjFkxf1WUDLTps=
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
| | 1.0 | 79860BD5-7EED-4124-B617-608CC3B2DD58 | 2013-11-05T22:54:10 |LppPQpePJt819d67ZOjOY4NSwlaTm0MBzpL61C3oOxrQ45q/kxAy2o4zSFtdHua2FzjKPLKQNtzbgruBGsWUlxba2ASMyl2Lu0Ek3DTO+8LeVmYfMpB1qIKur3/yHx6mYIEAwK
T4LRJduspdJAGPy4Dg0yW6Vd+wsIESM8M+P+s= | 00001000000202865018 | |
Transcurrido el plazo de 30 días a partir de la fecha de expedición de la presente factura sin que exista reclamación por parte del cliente, se tendrán por aceptados los cobros realizados. Concluido este período no se hará...
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