FICHA TECNICA COMPROBANTES ELECTRO NICOS offline versio n 2 05082015 1

FICHA TÉCNICA:
Manual de usuario, catálogo y especificaciones técnicas
“Emisión de Comprobantes Electrónicos”
Método de autorización Off-line

VIGENTE DESDE AGOSTO 2015

Versión 2.0

ÍNDICE

1

Introducción ........................................................................................................... 1

2

Consideraciones Generales................................................................................ 1

3

Base Legal .............................................................................................................. 1

4 Proceso de Solicitud de Certificación de emisión de Documentos
Electrónicos .................................................................................................................. 2
5 Proceso de Generación, Firma Electrónica ySolicitud de Autorización en
Línea de Comprobantes Electrónicos ....................................................................... 3
6 Proceso de firmas electrónicas y lineamientos de parametrización en los
aplicativos ..................................................................................................................... 7
7 Servicios Expuestos en el Internet para laautorización de Comprobantes
Electrónicos .................................................................................................................. 8
Herramienta de Generación de Comprobantes Electrónicos ....................... 13

8

9 Caso específico de Retenciones en la Comercializadores / Distribuidores
de derivados del Petróleo y Retención presuntiva de IVA a los Editores,
Distribuidores yVoceadores que participan en la comercialización de
periódicos y/o revistas. ............................................................................................. 23
10

Códigos de Errores y Advertencias de Validación ..................................... 24

11

Anexos .............................................................................................................. 26

ANEXO 1 -FORMATOS XML VERSIÓN 1.0.0............................................................................. 26

11.1.1. FORMATO XML FACTURA ......................................................................... 27
11.1.2. FORMATO XML COMPROBANTE RETENCIÓN ....................................... 30
11.1.3. FORMATO XML GUÍA DE REMISIÓN ........................................................ 3111.1.4. FORMATO XML NOTA DE CRÉDITO ......................................................... 33
11.1.5. FORMATO XML NOTA DE DÉBITO............................................................ 36
11.2.

ANEXO 2 - FORMATO DE REPRESENTACIONES IMPRESAS (RIDE) .. 37

11.2.1

FACTURA ...................................................................................................... 37

11.2.2

NOTA DECRÉDITO ..................................................................................... 38

11.2.3

NOTA DE DÉBITO ........................................................................................ 39

11.2.4

COMPROBANTE DE RETENCIÓN ............................................................. 40

11.2.5

GUÍA DE REMISIÓN..................................................................................... 41

11.3.

ANEXO 3 - FORMATOS XML VERSIÓN 1.1.0 ........................................... 42

11.3.1. FORMATO XML FACTURA ......................................................................... 42
11.3.2. FORMATO XML GUÍA DE REMISIÓN ........................................................ 46

11.3.3

FORMATO XML NOTA DE CRÉDITO......................................................... 48

11.4.
ANEXO 4 - FORMATOS XML FACTURA EXPORTACIÓN APLICADOS A
LAS VERSIONES 1.0.0 y 1.1.0 ................................................................................... 50
ANEXO 5 - FORMATOS XML FACTURA REEMBOLSO APLICADO EN LAS
VERSIONES 1.0.0 y 1.1.0 ........................................................................................... 58
11.5.
ANEXO 6 – EJEMPLO...