FICHAS DE PROCESO Y DE INDICADORES

PROCESO
Un proceso es una actividad que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de
permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados.
PROCEDIMIENTO
Un procedimiento es laforma especificada para llevar a cabo una actividad o
proceso.
Ejemplo de Ficha técnica de proceso:
Organización
PROCESO:

FICHA TÉCNICA DE PROCESO
RESPONSABLE:

MISIÓN:

ALCANCE

CÓDIGODOCUMENTACIÓN:

 Empieza:
 Incluye:
 Termina:

ENTRADAS:
PROVEEDORES:
SALIDAS:
CLIENTES:
INSPECCIONES:

REGISTROS:

VARIABLES DE CONTROL:

INDICADORES:

Proceso: es el nombre del proceso que está siendocaracterizado

Responsable o propietario del proceso: la institución, cargo o función a la que se le
asigna la responsabilidad del proceso y, en concreto, de que éste obtenga los
resultados esperados(objetivos). Es necesario que tenga capacidad de actuación y
debe liderar el proceso para implicar y movilizar a los actores que intervienen.
Misión u objeto: es el propósito del proceso. Responde a lapregunta de ¿cuál es la
razón de ser del proceso? ¿Para qué existe el proceso? La misión u objeto debe
inspirar los indicadores y la tipología de resultados que interesa conocer.Documentación/Registros: documentos y registros vinculados al proceso. En
concreto, los registros permiten evidenciar la conformidad del proceso y de los
productos o servicios con los requisitos.
Alcance del proceso:pretende establecer la primera actividad (Inicio) y la última
actividad (Fin) del proceso, para tener noción de la extensión de las actividades en la
propia ficha.
Entradas: Son los insumos del proceso.Pueden ser físicos, humanos o documentales.
Salidas: Resultados del proceso. Son físicos, documentales o acciones.
Proveedores: Son quienes proveen las entradas (son externos o internos).
Clientes: Sonlos que reciben las salidas (son externos o internos).
Inspecciones: Se refieren a las inspecciones sistemáticas que se hacen en el ámbito
del proceso con fines de control sobre éste. Pueden ser...