FICHAS DE PROCESO

FICHAS DE PROCESO
DE EMPRE,S.A.

ÍNDICE DE PROCESOS

ÍNDICE

pág. 1

FP-001 PROCESO COMERCIAL

pág. 2

FP-002 PROCESO COMPRAS

pág. 3

FP-003 PROCESO PRODUCCIÓN

pág. 4

FP-004 PROCESO LOGÍSTICO

pág. 5

FP-005 PROCESO RECURSOS HUMANOS

pág. 6

FP-006 PROCESO MANTENIMIENTO

pág. 7

FP-007 PROCESO CALIDAD

pág. 8

FP-008 PROCESO MEDIOAMBIENTE

pág. 9FP-009 PROCESO INGENIERÍA

pág. 10

FP-010 PROCESO MEJORA CONTINUA

pág. 11

1

CÓDIGO: FP-001
REVISIÓN: 01
FECHA: xx-yy-zz

FICHA DE PROCESO
PROCESO: Comercial
PROPIETARIO PROCESO: Responsable Comercial
TIPO PROCESO: Operativo
MÉTODO PROCESO: Procedimiento P003

DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y LA
MEJORA CONTINUA
INDICADOR

FÓRMULAFRECUENCIA TOMA
DATOS

FRECUENCIA REGISTRO Y
ANÁLISIS

Encuesta
satisfacción cliente

Valoración global sobre 5

Anual

Excel Evaluación satisfacción
cliente
Revisión anual del Sistema

% Cumplimiento
plazos

(nº entregas en plazo/nº
total entregas)x100

Mensual

Excel Evaluación satisfacción
cliente
Revisión trimestral indicadores

% Devoluciones de
cliente

(nº piezasdevueltas/nº
piezas entregadas)x100

Mensual

Excel Evaluación satisfacción
cliente
Revisión trimestral indicadores

% Coste de no
calidad

(Coste piezas
devueltas/Total facturado al
cliente)x100

Mensual

Excel Evaluación satisfacción
cliente
Revisión trimestral indicadores

Resultado global
satisfacción cliente
ABC

Nivel A, B, C

Anual

Excel Evaluación satisfaccióncliente
Revisión anual del Sistema

INPUTS PROCESO:
- Requisitos de cliente
- Objetivos proceso mejora continua
- Plan de formación
OUTPUTS PROCESO:
- Estudios de factibilidad/ Oferta

- Programación de entregas a cliente
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2

FICHA DE PROCESO

CÓDIGO: FP-002
REVISIÓN: 01
FECHA: xx-yy-zz

PROCESO: Compras
PROPIETARIO PROCESO: Responsable Compras
TIPO PROCESO:Operativo
MÉTODO PROCESO: Procedimiento P005
DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y LA
MEJORA CONTINUA
INDICADOR

FÓRMULA

FRECUENCIA TOMA
DATOS

FRECUENCIA REGISTRO Y
ANÁLISIS

Evaluación inicial
proveedores

Cuestionario evaluación
proveedor

Anual

Excel Seguimiento proveedores
Revisión anual del Sistema

ppm de devolución

(nº unidades devueltas/nºunidades
entregadas)x1000000

Mensual

Excel Seguimiento Proveedores
Revisión trimestral indicadores

% Incumplimiento
plazos

(nº entregas fuera plazo/nº
total entregas)x100

Mensual

Excel Seguimiento Proveedores
Revisión trimestral indicadores

% Incidencias
entregas

(Nº reclamaciones
proveedor/Nº
entregas)x100

Mensual

Excel Seguimiento Proveedores
Revisióntrimestral indicadores

Resultado global
índice calidad
proveedor ABC

Nivel A, B, C de
proveedores

Mensual

Excel Seguimiento Proveedores
Revisión trimestral indicadores

INPUTS PROCESO:
- Programación de entregas a cliente
- Certificados Sistema Calidad Proveedores
- Objetivos proceso Mejora continua
- Planes de Formación
OUTPUTS PROCESO:
- Pedidos a Proveedores
- CuestionarioEvaluación Proveedores

3

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FICHA DE PROCESO

CÓDIGO: FP-003
REVISIÓN: 01
FECHA: xx-yy-zz

PROCESO: Producción
PROPIETARIO PROCESO: Responsable Producción
TIPO PROCESO: Operativo
MÉTODO PROCESO: Procedimiento P007, procedimiento P008
DESPLIEGUE DE INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Y LA
MEJORA CONTINUA
INDICADOR

FÓRMULA

FRECUENCIA TOMA
DATOSFRECUENCIA REGISTRO Y
ANÁLISIS

% Rechazo interno

(nº unidades rechazadas/nº
unidades producidas)x100

por O.F

Excel de Rechazo Interno
Revisión trimestral indicadores

Diagrama de pareto
de defectos

% de defectos

por O.F

Excel de Rechazo Interno
Revisión trimestral indicadores

INPUTS PROCESO:
- Programación de entregas a cliente
- Planes de formación
- Planes de...