finanzas

Centro de Estudios

de las Finanzas Públicas
notacefp / 061 / 2011

NOTA INFORMATIVA

25 de octubre de 2011

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO DE 2012 (PPEF 2012)
(RESUMEN EJECUTIVO)
I. Principales Aspectos del PPEF 2012
a) Gasto Neto Devengado del Sector Público Presupuestario
(millones de pesos)
Concepto
Gasto Neto Devengado del SectorPúblico Presupuestario
Gasto Programable del Sector
Público Presupuestario
Gasto Programable del
Gobierno Federal
Gasto Programable de las
Entidades de Control Directo
Gasto No Programable

2011

2012

Variación (b/a)

Proyecto

Aprobado

Proyecto

Absoluta

Relativa (%)

3,378,345.30

3,438,895.50

3,647,907.10

209,011.60

2.5

2,551,311.70

2,622,527.902,800,216.10

177,688.20

3.2

1,434,878.40

1,514,867.30

1,566,565.80

51,698.50

-0.1

1,116,433.30

1,107,660.60

1,233,650.20

125,989.70

7.6

822,033.60

816,367.60

847,691.00

31,323.40

0.3

Fuente: Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011 y 2012, y Presupuesto de Egresos de la
Federación 2011, SHCP.

El “Gasto NetoDevengado del Sector Público Presupuestario” que se propone en el PPEF 2012
asciende a 3 billones 647 mil 907.1 millones de pesos (mdp), cifra que en términos reales es
superior en 2.5 por ciento a lo que se aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación para
el Ejercicio de 2011 (PEF 2011).
El 85.0 por ciento del mencionado incremento se concentraría en el “Gasto Programable del
SectorPúblico Presupuestario”, que crecería a una tasa real de 3.2 por ciento alcanzando la cifra
de 2 billones 800 mil 216.1 mdp. El “Ga0073to No Programable”, por su parte, se mantendría
prácticamente sin cambios (un incremento de apenas 0.3 por ciento a tasa real) al plantearse un
presupuesto para dicho rubro por la cantidad de 847 mil 691.0 mdp.
El incremento en los recursos que se estáproponiendo para el “Gasto Programable del Sector
Público Presupuestario” (177 mil 688.2 mdp), se distribuiría entre los distintos rubros que lo
integran de la siguiente forma:

- 51 mil 698.5 mdp serían para el “Gasto Programable del Gobierno Federal”, lo que sin embargo
sería insuficiente para compensar la inflación de 3.0 por ciento que se anticipa para 2012, por
lo que a tasa real supresupuesto se reduce en 0.1 por ciento; y
- 125 mil 989.7 mdp se asignarían al “Gasto Programable de las Entidades de Control Directo”
(PEMEX, CFE, IMSS e ISSSTE), lo que en términos reales implicaría un crecimiento de 7.6 por
ciento.
b) Gasto Programable de las Entidades de Control Directo
(millones de pesos)
Concepto

2011

2012

Variación (b/a)

Proyecto

Aprobado

Proyecto1,116,433.30

1,107,660.60

1,233,650.20

125,989.70

7.6

PEMEX

420,328.90

418,328.90

442,485.40

24,156.50

2.2

CFE

243,316.00

238,543.30

253,820.00

15,276.70

2.8

IMSS

338,240.00

338,240.00

394,492.70

56,252.70

12.7

ISSSTE

114,548.40

112,548.40

142,852.10

30,303.70

22.6

Gasto Programable de las Entidades
de Control DirectoAbsoluta

Relativa (%)

Fuente: Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011 y 2012, y Presupuesto de Egresos de la
Federación 2011, SHCP.

Al desglosar los recursos adicionales que por 125 mil 989.7 mdp se propone asignar al “Gasto
Programable de las Entidades de Control Directo”, se observa que: 44.6 por ciento serían para el
IMSS, con lo que supresupuesto programable crecería 12.7 por ciento en términos reales; 19.2
por ciento serían para PEMEX por lo que su presupuesto programable estaría creciendo 2.2 por
ciento a tasa real; 24.0 por ciento serían para el ISSSTE con un incremento de 22.6 por ciento en su
presupuesto programable; y el restante 12.1 por ciento sería para la CFE con lo que su
presupuesto programable estaría...