finanzas

PREGUNTA
RESPUESTA
OBS

SI
NO
N/A


Nombre del servidor encargado del Almacén.

……………………………………………………………………………………………………………

1. Fecha y mediante que documento se hizo cargo del Almacén.….……………..……………………………………………………………………………………………


AMBIENTE DE CONTROL

2. La Estructura Orgánica en la que se encuentra ubicada la Unidad de Almacén, es adecuada y funciona de acuerdo a loestablecido en el Manual de Organización y Funciones?

3. Respecto a la administración de recursos humanos de la Unidad de Almacén:

a) Recibe capacitación?
b) Se evalúa las funciones y resultado desu trabajo?

4. Se ha elaborado una declaración de principios éticos para la administración de los recursos públicos? Se ha comunicado al personal de su dependencia?


EVALUACIÓN DEL RIESGO

5.Las instalaciones son adecuadas para la conservación de los bienes y materiales almacenados?

6. Existe una póliza de seguros vigente contra todo riesgo, a favor del PEJSIB, que cubra los bienes einfraestructura en el Almacén?


ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL

7. Respecto de los procedimientos de registro de ingresos y salidas de los bienes :

a) Se verifica periódicamente lasoperaciones de ingresos y salidas?
b) Sólo el personal autorizado tiene acceso a los archivos que sustentan las operaciones?





PREGUNTA
RESPUESTA
OBS.

SI
NO
N/A


8. La recepción debienes materiales es realizada por personal independiente de la Unidad de Compras?

9. Las existencias en almacén cuentan con tarjetas de Control Visible o Kardex?

10. Se efectúa pruebas paraasegurarse que todos los activos fijos han sido inventariados? Detalle de ser el caso.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11. Durante el proceso de almacenamiento y distribución de bienes se tienen en cuenta las normas sobre...