Flujograma De Ventas

FLUJOGRAMA DE VENTAS AL CONTADO
CLIENTE:

SUPERVISOR
DE VENTAS

V.C.

ALMACEN

TESORERO

CONTABILIDAD

Inicio
Solicita
Mercadería

Elabora Orden
de pedido

Orden de
Pedido

Aprueba
O/P
Orden dePedido

Orden de
Pedido

Prepara la
Factura

Factura

Recepciona
copia de
documentos

Prepara la Guía
de Remisión

Guía de
Remisión

Factura
Gerencia de VENTAS

Recepciona dinero,
planillas de cobranzas ydocumentos

Verifica conformidad de
Documentos

Verifica VºBº

Verifica VºBº
Entrega en
efectivo o cheque

Recibe dinero
o cheque

Procesa Información

Entrega
mercadería y
documentos
al clienteElabora planilla
de cobranzas

Planilla
de
cobranza

Elabora el reporte de
ingresos diario de
Fondos (RIDF)

RIDF

Guía de
Remisión
Guía de
Remisión

Entrega al contador los
documentos:
Planilla decobranza

RIDF
Deposito Banco

Remite dinero, planilla
de cobranza (original y
copia). Fact GR y O/P

Registro de
Compras

Archivo
Deposita en bancos
dentro de las 24 horas

Recepción de
Mercadería,
O/P yfirma
GRs

Registro
de Ventas

Registra salida
de mercadería

Orden de Pedido
Guía de Remisión
Factura

DIARIO

MAYOR
GENERAL

ESTADOS
FINANCIEROS

Registro
Auxiliar de
Mercadería

FLUJOGRAMA DEVENTAS AL CRÉDITO
CLIENTE:

Recepción
O/P y Doc.

Inicio
Presenta
documentos
para crédito

GERENTES DE
FINANZAS
(COBRANZAS)

SUPERVISOR DE
VENTAS

V.C.

Prepara la Orden
de pedido

Orden de
PedidoArchivo

CONTABILIDAD

.

Solicitud de
cred. Y doc.

Ordena
verificación de
datos del Cliente

Orden de
Pedido

ALMACENERO

Orden de
Pedido

Prepara la Guía
de Remisión

Aprueba crédito

Guía de
RemisiónSolicitud de
cred. Y doc.

Recepción
copias de
documentos

Orden de
Pedido
Entrega
mercadería,
O/P y GR

Prepara la Factura

Verifica conformidad de
Documentos

Factura
Verifica VºBº

VºBº
RegistraInformación

Factura

Factura

Factura

Factura

Archivo
Registro
de Ventas

Guía de
Remisión

Recepción Merc.
O/P y GR y firma
copias de GR

Archivo

Guía de
Remisión

DIARIO
Registra salida de...