FORMACION DE AUDITORES IES

Ing. Aida Ivonne Agudelo Pulido
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Presentación
• Objetivo del Curso
• Metodología
– Interpretación de Requisitos NTC
1000:2009
– Correlación con el MECI 1000:2005
– Ciclo del proceso de Auditoria
– Reporte de No conformidades
– Enfoque y realización de auditorias
– Técnicas de Auditoria
– Informe de Auditoria
– Competencia de Auditores
• Intensidad
• Participantes

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GP

Objetivos
•Reconocer la importancia de las auditorías
internas.
•Reconocer las condiciones mínimas para el
desarrollo adecuado de las auditorías internas.
•Identificar las competencias necesarias de los
auditores internos.
•Desarrollar métodos específicos involucrados en
el desarrollo de las auditorías internas.
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310.2546027Objetivos
•Reconocer los impactos que genera la realización de las
auditorías internas al interior de la organización.
•Armonizar el ejercicio de la auditoría bajo el modelo de la
NTC ISO 19011 y los lineamientos para la auditoría de control.
•Realizar simulacro de auditoría integral (MECI – GP 100).
•Entrenar a los participantes en la ejecución de auditorías
internas, como un mecanismo de verificación dela
implementación del Sistema de Calidad, con respecto a la
Norma NTC - GP 1000:2009 y MECI 1000:2005
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Antecedentes del Sistema de Gestión
para el Sector estatal

SISTEMA DE GESTION ESTATAL

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ANTECEDENTES

Sistema de Gestión de Calidad
en la Rama Ejecutiva
Ley 872 de 2003
Decreto 4110 de 2004
Decreto 4485 de2009
NTC GP 1000:2009
MECI 1000:2005
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LEY 872 DE 2003
Artículo 4º. Requisitos para su implementación.
a)Identificar cuáles son sus usuarios, destinatarios o
beneficiarios de los servicios que presta o de las funciones
que cumple; los proveedores de insumos para su
funcionamiento; y determinar claramente su estructura
interna, sus empleados y principalesfunciones;

b) Obtener información de los usuarios, destinatarios o
beneficiarios acerca de las necesidades y expectativas
relacionadas con la prestación de los servicios o cumplimiento
de las funciones a cargo de la entidad, y la calidad de los
mismos;
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Artículo 4º. Requisitos para su Implementación.
c) Identificar y priorizar aquellos procesosestratégicos y críticos
de la entidad que resulten determinantes de la calidad en la
función que les ha sido asignada, su secuencia e interacción,
con base en criterios técnicos previamente definidos por el
Sistema explícitamente en cada entidad;
d) Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurar
que estos procesos sean eficaces tanto en su operación como
en su control;
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• e) Identificar y diseñar, con la participación de los servidores
públicos que intervienen en cada uno de los procesos y
actividades, los puntos de control sobre los riesgos de mayor
probabilidad de ocurrencia o que generen un impacto
considerable en la satisfacción de las necesidades y
expectativas de calidad de los usuarios o destinatarios, en las
materias y funcionesque le competen a cada entidad
• f) Documentar y describir de forma clara, completa y operativa,
los procesos identificados en los literales anteriores, incluyendo
todos los puntos de control. Solo se debe documentar aquello
que contribuya a garantizar la calidad del servicio;

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• g) Ejecutar los procesos propios de cada entidad de acuerdo
con losprocedimientos documentados;
• h) Realizar el seguimiento, el análisis y la medición de estos
procesos;
• i) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los
resultados planificados y la mejora continua de estos procesos.

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ESTRUCTURA NORMA NTC GP
1000:2009
Mejora Continua

GESTION DE
LOS RECURSOS

Entradas

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