Formato de auditoria a compras

Section A Informacion de auditoria

|Alcance de auditoria |Proceso 8 y 9, Compras y recibos-inspeccion de recibos |
| |April 1, 2010 | |Auditor(s) |Jorge Lopez |
|Fecha de auditoria| | || |
|Audit Number | | | |P8, P9 | |Division |ACD |

AS9100 (Rev B) clauses, CDSs and facility specific documents associated with scope of audit:
|AS9100 Rev B Clause |CDS(s) que gobiernan|Documentos específicos |
| | |de la empresa |
| | |(para ser completado por|
| ||el gerente de calidad) |
|4.2.1 |Requerimientos de documentacion, General |CDS0000, 0101, 0201 |N/A |
|4.2.3 |Control de documentos |CDS0501, 0503 |N/A |
|4.2.4 |Control de records|CDS1601 |N/A |
|6.3 |Infraestructura |CDS0901 |N/A |
|6.4 |Ambiente de trabajo |CDS0901 |N/A |
|7.4.1 |Proceso de Compras|CDS0601, 0603 |N/A |
|7.4.2 |Informacion de Compras |CDS0602, 0606 |N/A |
|7.4.3 |Verificacion del product comprado |CDS0601, 0602,0603 0606, 1001|N/A |
|7.5.3 |Identificacion y rastreabilidad|CDS0801, 0901, 1201 |N/A |
|8.2.4 |Monitoreo y medidas del producto |CDS0901, 1001, 1005, 2001 |N/A |
Seccion B Preguntas de auditoria
4 Sistema gerencial de Calidad
4.2 Requerimientos de documentacion
|4.2.1 |Requerimientos generales|
| | | | | |
|07 |Sa asegura la empresa que el personal tenga acceso a la documentacion del sisteme de calidad y está al tanto | | | |
| |de los procesosrelevantes | | | |
|4.2.3 |Control de documentos | | | |
| | | || |
|10 |Son controlados los documentos requeridos por calidad? | | | |
| | | | | |
|11 |Son los records controlados de acuerdo a los requerimientos dados en 4.2.4?...