Formato de auditoria

AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

No Problema o dificultad Posibles causas Alternativa de solución 1 Alternativa de solución 2
1.
Se evidenciaron los siguientes problemas relacionados con elcontrol de registros:
- Para la recolección de necesidades de entrenamiento a los talleres se está utilizando el formato para estrategia de entrenamiento el cual no se encuentra controlado bajo losestándares del SGC de Gecolsa.
A pesar que se están realizando algunas actividades para poder ofrecer entrenamiento al personal de repuesto, no existe un plan que formalice las actividadesrealizadas y/o futuras. Explicar a los funcionarios la importancia y necesidad del buen diligenciamiento de los formatos respectivos Organizar un plan de entrenamiento inmediato y futuro.
2. - Lossiguientes formatos de reporte de curso tenían espacios sin diligenciar:
Curso 12159 de línea de producto sin habilidades, subtema, enfoque.
Hay instructores que no se les ha dado la capacitaciónsobre el documento en mención. Capacitar a los instructores sobre el diligenciamiento total de los formatos Concientizar a los usuarios de estos formatos sobre los ítem de cada uno de ellos.
3. Curso12165 de Control de contaminación, sin OT,
Curso 12192 de Operación y Mantenimiento, sin OT.
En el DBS no encuentra asociadas las OT externas con sus respectivas OT internas Incluir en la Basede Datos el asocio de las Ot internas y externas para poder controlar los registros de los cursos.


FORMATO Nº 1
“PLAN DE AUDITORÍA”



CENTRO DE FORMACIÓN o EMPRESA AUDITADA: ____________

RESPONSABLE: _ ______ CARGO: ___________________ ____

FECHA DE EJECUCIÓN: ____________________________ LUGAR: _______________________

OBJETIVO: _
.

DOCUMENTOSDE REFERENCIA:



ALCANCE: _




METODOLOGÍA: __ __________________________________________________

AUDITOR LÍDER: __ ________________________________________

EQUIPO AUDITOR:...