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Informe Auditoria RIESGOS CRÍTICOS-RESSO– DAND 07 al 10 de Junio, 2014

Informe de Auditoría Riesgos Críticos-RESSO
División Andina
Codelco Chile
07 al 10 de Junio, 2014

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ÍNDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO

II. RESULTADOS AUDITORÍA CD 2014
2.1. Riesgos Críticos

3
4
4

2.1.1. Detalle controles ariesgos críticos

7

2.1.2. Cumplimiento implementación Piloto ART Corporativa

16

2.2. IMPLEMENTACIÓN RESSO

17

2.2.1. Salud Ocupacional

19

2.2.2. Liderazgo y Seguridad Conductual

20

III. RESULTADOS SGD
3.1. Aprendizaje

20
21

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I. RESUMEN EJECUTIVO
La auditoría realizadaa División ANDINA, se desarrolló durante los días 07 al 10 de Junio de 2014, por el siguiente
equipo de profesionales:
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Jorge Jimenez B. (Auditor Líder)
Mirko Gjakoni E.
Cristian Gutierrez A.
Miguel Sanhueza S.
Williams Rodriguez P.
Ricardo Pardo M.

Además participaron de esta auditoría, los siguientes miembros de Comités Paritarios de Higiene y Seguridad
(CPHS)
JoséFuentes T. CPHS MINA RAJO
Gustavo Silva S. CPHS Chancado y Concentradora
El proceso se desarrolló con normalidad, destacando el apoyo que prestaron en las actividades de terreno y
coordinaciones el Equipo de SSO de División Andina.
Se realizaron entrevistas, reuniones y actividades de verificación en terreno, según programa, cumpliéndose con los
objetivos y áreas planificadas.
El Objetivode esta Auditoría Corporativa, fue evaluar el grado de implementación del RESSO y Controles de Riesgos
Críticos en División Andina.
Se evaluaron los 10 riesgos críticos que aplican a División Andina, encontrándose 34 Hallazgos de Nivel 1 y un nivel
de implementación de 71%.
Cabe destacar que al final de la auditoría gran parte de los Hallazgos de Nivel 1, fueron gestionados (cerrados o conplan de cierre).
Respecto al RESSO, se evidenció un nivel 1 y el porcentaje de implementación evaluado alcanzó un 74%.
Las Empresas Contratistas auditadas fueron: FINNING, KOMATSU, JOY GLOBAL, KDM, GARDILCIC, STEEL FERROVIAL,
JM, ASC, SIEMENS

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II. RESULTADOS AUDITORÍA CD 2014

Elemento auditadoImplementación

Niveles 1

Riesgos Críticos

71%

34

RESSO

74%

1

ART

83%

NA

Aprendizaje

90%

0

2.1. RIESGOS CRÍTICOS
En la auditoría realizada a División Andina se evaluó el nivel de implementación de los Controles a los 10 Riesgos
Críticos de esta División.
El porcentaje de implementación se presenta en la tabla siguiente:
Tabla 1: Porcentaje CumplimientoImplementación Controles a Riesgos Críticos.
N°

Riesgo Críticos

% Cumplimiento

1

Conducción (choque / colisión / volcamiento/Atropello)

40

2

Aplastamiento por movimiento carga suspendida /Izaje

60

3

Caída de distinto nivel por trabajos en altura

100

4

intervención en equipos energizados (energía eléctrica)

100

5

Incendio Mina Subterránea/Planta SX

756

Liberación descontrolada de energía (eléctrica, neumática,
hidráulica, térmica, mecánica, potenciales, química)

60

7

Falla de terreno (incluye taludes) mina rajo/ botaderos/pilas

75

8

Atrapamiento por caída de rocas/planchoneo

80

9

Avalanchas/Aludes

60

10

Caída a pique

60
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Los controles críticos que presentan mayor grado de desviación, son:
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CONDUCCIÓN (choque / colisión / volcamiento/Atropello) (11 Hallazgos Nivel 1)
En especial cumplimiento de programa de fatiga y somnolencia
APLASTAMIENTO POR CARGA SUSPENDIDA/IZAJE (10 Hallazgos Nivel 1)
En especial Inspección previa de elementos de izaje.
LIBERACIÓN DESCONTROLADA DE ENERGÍA (4...