formato de cambios

Proceso
Cláusula
Hallazgo
Tipo
Plan de acción
Reponsable
Gestión de Calidad
4.2.3
La documentación aplicable al proceso de Producción no se encuentra disponible por completo en los puntosde uso. (inciso d).
m
Distribución de la documentación relacionada. (Registro en lista de Distribución)
Patricia Carranza
Gestión de Calidad
4.2.4
Registros en los que se dejan campos sincumplimentar. (Mantenimiento de moldes.)
m
Revisión y llenado de registro adecuadamente.


Gestión de Calidad

5.3
La política de calidad no es entendida en todos los niveles de la organización.La política no incluye el principio de mejora continua.

No existe metodología para la revisión de la adecuación de la política ni de su grado de cumplimiento.

M




O



m
Campaña dedifusión








Adecuación al procedimiento en próxima revisión de documentación.






Recursos Humanos
5.5.1
No existe evidencia de que las responsabilidades y autoridades hansido comunicadas en toda la organización.
m
Campaña de difusión de descripción de puestos.

Elaboración de organigrama a escala para acceso a todo el personal.
Miguel A. Contreras
RecursosHumanos
6.2.2
No existe evidencia de la planificación de acciones formativas para lograr la competencia del personal.

m
Elaboración de matriz de capacitación y matriz de habilidades.

Mantenimientode planta
6.3
No existen registros completos de la realización de mantenimiento correctivo (órdenes de mantenimiento de planta)
m
Recopilación de órdenes de trabajo de mantenimiento.
JoaquínBarrera
Mantenimiento de planta
6.4
Falta de identificación y registro de condiciones ambientales para el trabajo.
m
Búsqueda de proveedor externo que brinde el servicio, fijar fecha y garantizarrecurso para su realización.

Producción
7.5.1
La disponibilidad de la información que describe características del producto no es oportuna (órdenes de producción)
M
Seguimiento a la entrega a...