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PREGUNTAS *ESTADO (Ver nota 1) COMENTARIOS (Detalle el estado)
1 2 3 4 5
Sistema de gestión de la calidad
Requisitos generales
La organización establece, documenta, implementa y mantiene un sistema de gestión de la calidad y mejora continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional? 2
La organización determinalos procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización? 2
La organización determina la secuencia e interacción de estos procesos? 2
La organización determina los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de estos procesos sean eficaces? 3
La organizaciónasegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos? 4
La organización realiza el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de estos procesos? 4
La organización implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos? 4La organización gestiona estos procesos de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional? 3
En los casos en que la organización opte por contratar externamente cualquier proceso que afecte a la conformidad del producto con los requisitos, la organización asegurara la forma de controlar tales procesos?. 1
El tipo y grado de control a aplicar sobre dichos procesoscontratados externamente esta definido dentro del
sistema de gestión de la calidad ? 1
El impacto potencial del proceso contratado externamente sobre la capacidad de la organización proporciona productos conformes con los requisitos? 1
El impacto potencial del proceso contratado externamente sobre la capacidad de la organización proporciona el grado en el que se comparte elcontrol sobre el proceso? 1
El impacto potencial del proceso contratado externamente sobre la capacidad de la organización proporciona la capacidad para conseguir el control necesario a través de la aplicación del apartado 7.4.? 1
SUBTOTAL 5 6 6 12 0
Requisitos de la documentación
La documentación del sistema de gestión de la calidad incluye declaracionesdocumentadas de una política de la calidad y de objetivos de la calidad? 4
La documentación del sistema de gestión de la calidad tienee un manual de la calidad? 3
La documentación del sistema de gestión de la calidad incluye los procedimientos documentados y los registros requeridos por esta Norma Internacional? 4
La documentación del sistema de gestión de la calidadincluye los documentos, los registros que la organización determina que son necesarios para asegurar la eficaz planificación, operación y control de los procesos? 4
La documentación del sistema de gestión de la calidad incluye el tamaño de la organización y el tipo de actividades? 4
La documentación del sistema de gestión de la calidad incluye la complejidad de los procesos ysus interacciones? 4
La documentación del sistema de gestión de la calidad incluye la competencia del personal? 5
La organización establece y mantiene un manual de la calidad ? 3
La organización establece y mantiene el alcance del sistema de gestión de la calidad e incluye los detalles y la justificación de cualquier exclusión ? 1
La organizaciónestablece y mantiene los procedimientos documentados para el sistema de gestión de la calidad, o referencia a los mismos? 3
La organización establece y mantiene una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la calidad? 3
Los documentos requeridos por el sistema de gestión de la calidad se controlan?. Los registros son un tipo especial de documento...