FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA

Unidad 4.
Informe de Auditoría
Actividad: Realización del informe y procedimiento de auditoría

1.

FORMATO DE INFORME DE AUDITORIA

OBJETIVOS DE AUDITORIA
Verificar mediante auditoria interna quese esté cumpliendo con el SGC de MRC al suministrar materiales, insumos y servicios.
ALCANCES
Implementación del sistema de gestión de calidad en la empresa MRC
CLIENTE AUDITADO
Empresa MRC
LUGAR YFECHA
Ciudad de Cartagena de indias 12 de junio de 2014
CRITERIOS DE AUDITORIAS
• SGC de MRC
• Política de gestión financiera.
• política de logística y servicio al cliente
• Manual deprocedimientos
• Políticas corporativa de MRC
HALLAZGOS DE LA AUDITORIA Y EVIDENCIAS
Evidencias:
• Implementando el SGC
• Documentación de todo los procesos implementados
Hallazgos :
• Se estáimplementando el sgc
• Poca documentación
• Falta de estudio de los trabajadores
• Poca documentación
• Políticas escasas
CONCLUSIONES
Se debe mejorar las expectativas de implementación del SGC y realizarcapacitaciones s a los trabajadores para una eficaz implementación
DECLARACIONES
La implementación se está haciendo de manera moderada en las áreas designada por la empresa por eso su grado es bueno2.
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA
PROCESOS
ALCANCES
CRITERIOS
FRECUENCIA
METODOLOGÍ AS
AUDITORES
Embalaje
Implementación del SGC
Políticas de calidad
Dos meses
Auditorias y evidencias
Tresauditores internos
Cargue y descargue
Implementación del SGC
Políticas de logísticas
Un mes
Fotos y encuestas
Dos auditores internos
Transporte de insumos
Implementación del SGC
Políticas de transporte
Unmes
Evidencias fílmicas y documentales
Un auditor interno y otro externo
Distribuidores
Implementación del SGC
Políticas de servicios al clientes
Dos meses
Auditorias y evidencias
Tres auditoresinternos
Los procedimientos documentales para definir las responsabilidades de los auditores se establecerán por normas nacionales o por un acuerdo entre la empresa y el auditor interno los cuales se...