formato de iva

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES UNIDAD ADMDIR

1. Año

3. Período

Lea cuidadosamente las instrucciones

6. DV. 7. Primer apellido

Bimestral

28

Por exportación de bienes

30

Por exportación de servicios
Por ventas a sociedades de comercializacióninternacional

31

Por ventas a Zonas Francas

33

Por juegos de suerte y azar
Por operaciones exentas
(Arts. 477, 478 y 481 del E.T.)
Por venta de cerveza de producción nacional
o importada

34

Por operaciones excluidas

37

Por operaciones no gravadas

38

Total ingresos brutos (Sume 27 a 38)
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o
resueltas
Total ingresos netosrecibidos durante el período
(39 - 40)
De bienes gravados a la tarifa del 5%

39

29

32

35
36

40
41
42
43

De bienes y servicios gravados provenientes
de Zonas Francas
De bienes no gravados

44

De bienes excluidos, exentos y no gravados
provenientes de Zonas Francas
De servicios

46

De bienes gravados a la tarifa del 5%

48

De bienes gravados a la tarifa general49

De servicios gravados a la tarifa del 5%

De servicios gravados a la tarifa general
De bienes y servicios excluidos, exentos
y no gravados
Total compras e importaciones brutas
(Sume 42 a 52)
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o
resueltas en este período
Total compras netas realizadas durante el período
(53 - 54)
A la tarifa del 5%

52
53
54
55
56

A la tarifageneral
Sobre A.I.U. en operaciones gravadas
(base gravable especial)

57

En juegos de suerte y azar
En venta cerveza de producción
nacional o importada

59

No

58

60

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIALDIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALESUNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y

95. No. identificación signatario

66

Por compras de bienes gravados a la tarifa general 68
Por servicios gravados a la tarifa del 5%

69

Por servicios gravados a la tarifa general

70

Total impuesto pagado ofacturado (Sume 64 a 70)

71

IVA retenido en operaciones con régimen simplificado
IVA retenido por servicios prestados en Colombia
por no domiciliados o no residentes
IVA resultante por devoluciones en ventas
anuladas, rescindidas o resueltas
IVA descontable por Impuesto Nacional a la
gasolina y al ACPM
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o
castigo de inventarios)
Totalimpuestos descontables
(71 + 72 + 73 + 74 + 75 - 76)
Saldo a pagar por el período fiscal
(63 - 77, si el resultado es menor a cero escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal
(77 - 63, si el resultado es menor a cero escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal anterior

72

Retenciones por IVA que le practicaron
Saldo a pagar por impuesto (78 - 80 - 81, si el
resultado es menor a cero escriba0)

dil

Nacionales

Compras

47

65

Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 67

51

45

64

Por importaciones gravadas a la tarifa general
De bienes y servicios gravados
provenientes de Zonas Francas

50

Importaciones

De bienes gravados a la tarifa general

En retiro de inventario para activos fijos, consumo, 61
muestras gratis o donaciones
IVArecuperado en devoluciones en compras
62
anuladas, rescindidas o resueltas
Total impuesto generado por operaciones
63
gravadas (Sume 56 a 62)
Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%

Impuesto descontable

Por operaciones gravadas a la tarifa general
A.I.U. por operaciones gravadas
(base gravable especial)

Ingresos

27

Impuesto
generado

26. No. Formulario anterior

Por...