FORMATO DEL LEGAJO CORRIENTE DE AUDITORIA
ELABORADO POR:
AUDITORA:
EMPRESA CASTRO PARTS S.R.L.
Auditoría Operativa del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
ÍNDICE
DESCRIPCION
REFERENCIA
Conclusiones
LC -01
Programas de auditorías referenciados a papeles de trabajo
LC - 02
Resumen de Controles Identificados
LC - 03
Cédula de Hallazgos
LC - 04
Documentación respaldatoria
LC - 05
Memorando de asignacióndel trabajo
LC - 06
EMPRESA CASTRO PARTS S.R.L
LC – 01
CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
LC - 01
EMPRESA CASTRO PARTS
Auditoría Operativa del 01 de enero al 31 dediciembre de 2017
CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO
EMPRESA CASTRO PARTS S.R.L
LC – 02
PROGRAMA DE AUDITORIA REFERENCIADOS A PAPELES DE TRABAJO
LC -02
EMPRESA CASTRO PARTS S.R.L.
Auditoría Operativa del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
PROGRAMA DE AUDITORIA
Objetivos:
PROCEDIMIENTOS
PERSONAL ASIGNADO
REFERENCIA DE PAPELES DE TRABAJO 1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
EMPRESA CASTRO PARTS S.R.L
LC – 03
RESUMEN DE CONTROLES IDENTIFICADOS
LC - 03
EMPRESA CASTRO PARTS S.R.L.
Auditoría Operativa del 01 deenero al 31 de diciembre de 2017
RESUMEN DE CONTROLES IDENTIFICADOS:
Evidencia documental.-
Evidencia por medio de registro personales.-
Evidencia por medio de cálculos.-
Evidencia verbal.-EMPRESA CASTRO PARTS S.R.L
LC – 04
CEDULA DE HALLAZGOS
LC – 04
EMPRESA CASTRO PARTS S.R.L.
Auditoria Operativa del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
REF. PT
DESCRIPCIÓNDISPOSICIÓN GERENTE DE AUDITORIA
REF. INFORME
Condición:
Criterio:
Efecto:
Causa:
Recomendación:
Comentario de los Responsables:
CEDULA DE HALLAZGOSEMPRESA CASTRO PARTS S.R.L
LC – 05
DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA
LC – 05
EMPRESA CASTRO PARTS S.R.L.
Auditoria Operativa del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA...
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