Formato describcion de proceso

|Formato para documentar procesos / sistemas |
|Nombre del proceso/ sistema |Clave (opcional) |
|Subcriterios |Año de inicio de operación ||Responsable del proceso/ sistema (puesto/ |
| | |No. de revisión |área) |
| | | | |
|Enfoque|
|Subcriterios y puntos del enfoque: |
|Subcriterio |Puntos del enfoque que se administran con este proceso / sistema|
| |Aquí se transcribe el texto de los puntos de enfoque de cada subcriterio que se mencionó en la tabla de relación de sistemas con el|
| |modelo SEP. |
|a) Objetivo del proceso/ sistema:|
|Orienta el diseño de proceso / sistema en la organización: |
|Describir clara y específicamente ¿Cuál es el propósito del proceso / sistema?, ¿Para que existe el proceso / sistema?|
|¿Cuál es la meta que pretende lograr este proceso/sistema? |
|El propósito de este sistema es_______ |
|A través de_________|
|A fin de lograr_______ |
|Se redacta en términos positivos y proactivos|
|Evite usar términos como “ A pesar de .....”, “Tomando en cuenta las restricciones.....”, “No obstante...” |
|b) Descripción (incluir diagrama de flujo, modelo, mapas) |
|Explicar concreta y explicita cuales son los pasos que sigue el proceso /sistema desde su inicio hasta el final. |
|El contar con un diagrama de flujo facilita la comprensión y entendimiento. |
|c) Interacción con otros procesos / sistemas ||Mencionar los sistemas con los cuales requiere interactuar para tener un mejor funcionamiento y de que manera es la relación. |
|Un sistema tiene una visión global e interacciona con varios procesos / sistemas en su operación. |
|Describir con que otros sistemas se relaciona y como específicamente es esa interacción....