Formato Informe Auditor A
24 de julio 2015
Señores
Junta Directiva
Gerencia General
Estimados señores:
Según nuestro contrato de servicios, efectuamos la Auditoría Administrativa de laempresa, y con base en la revisión efectuada, notamos ciertos aspectos de control interno que sometemos a su consideración
Considerando el carácter de pruebas selectivas en que se basa nuestra revisión,ustedes pueden apreciar que se debe confiar en métodos adecuados de comprobación y de control interno, como principal protección contra posibles irregularidades que en una revisión basada en pruebasselectivas puede no revelar, si es que existiesen.
Las observaciones no van dirigidas a funcionarios y/o colaboradores en particular, sino únicamente tienden a fortalecer el sistema administrativo y losprocedimientos operativos verificados.
Agradecemos la colaboración brindada por los funcionarios y colaboradores de (nombre de la empresa) ___________________________, y estamos en la mejordisposición de ampliar o aclarar el informe adjunto en una sesión conjunta de trabajo.
Atentamente,
__________________________________
Lic.
Auditor Administrativo
Empresa
Con la finalidadde exponer en forma ordenada los resultados, hemos integrado la exposición conforme a los siguientes puntos centrales:
a. Introducción y antecedentes.
b. Finalidad.
c. Metodología
d. Alcance
e.Trabajo realizado (incluye hallazgos)
f. Anexos
De esta manera, y en atención a lo señalado iniciamos el informe correspondiente.
A. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES.
B. FINALIDAD
C. METODOLOGÍA
D.ALCANCE
E. TRABAJO REALIZADO
Descripción del trabajo que realizaron, ejemplo: se revisaron expediente y ser verifico… se analizaron procesos de…. En caso de que lo analizado está bien, lo anotancomo algo positivo. En el caso de que esté mal generan el hallazgo.
Ejemplo esquematizado.
TRABAJO REALIZADO
Presentamos los procedimientos de revisión de control interno, aplicados durante...
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