Formato para realizar auditorias internas

Auditoría interna Responsabilidad de la Dirección.

5.1 Compromiso de la Dirección | Cumplimiento | Evidencias y observaciones |
¿La alta dirección establece la política de calidad? |   |   |Asegura el establecimiento de los objetivos de la calidad? |   |   |
 ¿La alta dirección asegura disponibilidad de recursos? |   |   |
 5.2 Enfoque al cliente |   |   |
La alta dirección sepreocupa de analizar la satisfacción de sus clientes? |   |   |
 Se está realizando la determinación de los requisitos de los clientes? |   |   |
 5.3 Política de calidad |   |   |
 Las políticade calidad es coherente con la realidad de la organización? |   |   |
 Incluye un compromiso de mejora continua y de cumplir con los requisitos? |   |   |
 ¿La alta dirección asegura que lapolítica de calidad sea conocida y comprendida por todos los integrantes de la organización? |   |   |
5.45.4.1 Objetivos de la calidad |   |   |
 Los objetivos de calidad están de acuerdo a lasdirectrices de la política? |   |   |
 Los objetivos de calidad son medibles y están asociados a un indicador? |   |   |
 Se encuentran definidos los recursos, las fechas previstas y las responsabilidadespara las actividades de plan de objetivos? |   |   |
 5.4.2 Planificación del sistema de gestión de calidad. |   |   |
 Se encuentran planificados los procesos del sistema de gestión de calidad?|   |   |
 Se encuentran planificados los objetivos del sistema de gestión de calidad? |   |   |
 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación |   |   |
 5.5.1 Responsabilidad y autoridad |  |   |
 Se encuentran definidos los cargos y las funciones de cada trabajador de la organización? |   |   |
 Se encuentran documentadas las responsabilidades de cada puesto de trabajo? |   |   | Se encuentran comunicadas las responsabilidades a cada trabajador de la organización? |   |   |
 51.2 Representante de la dirección |   |   |
 Dentro de las responsabilidades del puesto de...