Formato Procedimiento


1. OBJETIVO GENERAL:
Describe con que fin y para que se realiza el procedimiento. Se debe redactar en forma clara y precisa utilizando al comienzo un verbo en infinitivo.

2. ALCANCE:
Describe aque áreas, sucursales y funcionarios aplica el procedimiento.

3. DEFINICIONES:
Se deben definir los términos o palabras utilizadas en el procedimiento que no sean de fácil entendimiento o de comúnconocimiento.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES:


Actividad No
Descripción de la Actividad
Responsable
Registro
Observaciones
Se coloca el numero consecutivo de la actividad
En este Campo se realizala descripción detallada y secuencial de cada una de las actividades que se ejecutan en el procedimiento, utilizando al comienzo de cada una un verbo en infinitivo que de inicio a la redacción de laactividad la cual debe ser legible, entendible y breve.
Funcionario que ejecuta la actividad.
(Se coloca el Cargo)
ARCHIVO XYZ UBICADO EN:
ARCHIVO 2
CARP 5
EL


5. PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL:
Son lasactividades que en un momento determinado pueden generar error en el procedimiento; por tal razón requieren un control específico para garantizar el adecuado desarrollo y funcionamiento del mismo.(Se deben tener en cuenta los aspectos legales).
Para diligenciar este punto es necesario considerar los siguientes aspectos:

PCC
INDICADOR
(que se quiere medir)
FRECUENCIA DE REVISION
VALORREFERENCIA INDICADOR
RESPONSABLE
REGISTRO
No Actividad
Que mide y cual es el rango de calificación
Periodicidad de la revisión

Nombre del cargo quien ejecuta el control
Formato en donde se registran lovalores.


6. DOCUMENTOS ASOCIADOS:
Se escriben los documentos de origen interno o externo que se toman como base para elaborar el procedimiento o que permiten ampliar la compresión del mismo. Entreellos se encuentran:
- Manuales operativos
Instructivos de trabajo
Normas técnicas
Procedimientos

7. CONTROL DE LOS REGISTROS:
Nota: Si el control de registros, se realiza a través del aplicativo...