Formato
1- D
1DP1A007 592
PAGOS PROVISIONALES, PRIMERA PARCIALIDAD Y RETENCIONES DE IMPUESTOS FEDERALES
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
ALR
ANTES DE INICIAR EL LLENADO, LEA LAS INSTRUCCIONES (cantidades sin centavos alineadas a la derecha, sin caracteres distintos a los números). APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S), DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
MESCLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN PERIODO AÑO MES AÑO
ANOTE LA LETRA CORRESPONDIENTE: N = NORMAL C = COMPLEMENTARIA P = PRIMERA PARCIALIDAD R = CORRECCIÓN
205002
COMPLEMENTARIA NÚMERO
205003
NÚMERO DE PARCIALIDADES
201018
MARQUE CON “X” SI ACOMPAÑA EL ANEXO 1
205257
PERSONAS MORALES
a.
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) AJUSTE ISR (Deberá acompañar el Anexo 1 )110002
F. CRÉDITO AL SALARIO PAGADO EN EFECTIVO A CARGO G. (En ningún caso menor que q) H. A FAVOR
950018
b.
110003 SALDO (E-F)
201012
c . IMPUESTO AL ACTIVO ( IA ) 120001
201013
PERSONAS MORALES Y FÍSICAS
AJUSTE IVA (Deberá e . acompañar el Anexo 1 ) ACTOS f . ACCIDENTALES DE IVA g . IMPUESTO AL ACTIVO
C A N T I D A D A C O M P E N S A R
d.
IMPUESTO AL VALORAGREGADO ( IVA )
130001
ISR
950047
130013 I. 130009
IVA
950048
IA
950049
S
C
A
120004
CRÉDITO AL SALARIO 950022 PENDIENTE DE APLICAR 950019
h . ACTIVIDAD EMPRESARIAL 110010 AJUSTE (Deberá acompañar 110011 el Anexo 1 ) RÉGIMEN PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES 110017
Í
S
I
J. CRÉDITO DIESEL
F
R
.
i.
K. OTROS ESTÍMULOS
950020
j. . SL. SUBTOTAL A CARGO ( G - I - J - K ) ( En ningún caso menor que q ) M. IMPORTE A CARGO EN LA DECLARACIÓN QUE RECTIFICA
DÍA MES AÑO
A
S
201014
k . HONORARIOS
110007
201015
O . ARRENDAMIENTO DE 110020 INMUEBLES (USO O GOCE) 110013 S I
N
l.
205004
E
R
m . OTROS CONCEPTOS PERSONAS M ORALES P PERSONAS FISICAS RETENCIONES POR SALARIOS
NETO (L-M)o (H+M)
N. ACARGO
201016
n.
110018
O. A FAVOR
201017
o . RETENCIONES POR PAGOS AL EXTRANJERO p . OTRAS RETENCIONES ISR q . RETENCIONES DE IVA
110026
P.
MONTO DE LA PRIMERA PARCIALIDAD
201019
110024
MONTO A PAGAR EN Q. PARCIALIDADES, DESCONTADA LA 910004 PRIMERA PARCIALIDAD R. CANTIDAD A PAGAR (N-Q) 900000
130003
A. TOTAL DE IMPUESTOS
201010
NÚMERO DE LATRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
205001
PARTE ACTUALIZADA (Se debe anotar la B. diferencia entre sus impuestos y los mismos ya 100025
actualizados conforme lo dispone el CFF)
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CIERTOS
C. RECARGOS
100009
D. MULTA CORRECCIÓN TOTAL DE CONTRIBUCIONES E. ( A + B + C + D )
100013
201011 FIRMA DELCONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL
SE PRESENTA POR DUPLICADO
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
2
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN
1DP2A008
1
aa. INGRESOS GRAVADOS 111309
593
OTROS ( Incluyendo pequeños contribuyentes )
111845
HONORARIOS
111420
ARRENDAMIENTO
bb.
DEDUCCIONES DEL PERIODO
111303
111402
111846
R E N T A
INGRESOS BASE DEL cc. PAGOPROVISIONAL DE ISR ( aa - bb ) dd. ISR RETENIDO DEL PERIODO
111308
111419
111859
111305
111405
111847
2 L A
PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES (Excepto pequeños contribuyentes) Y PERSONAS MORALES 3 RÉGIMEN GENERAL RÉGIMEN SIMPLIFICADO
AA. ENTRADAS DEL PERIODO PARA EFECTOS DE ISR 111101
INGRESOS NOMINALES DEL A. PERIODO PARA EFECTOS DE 111092 ISR B. COEFICIENTEDE UTILIDAD DEL PERIODO 118211
S O B R E
.
118212
BB. SALIDAS DEL PERIODO
111135
ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS 111093 C. DISTRIBUIDOS EN EL PERIODO PÉRDIDAS FISCALES D. APLICADAS EN EL PERIODO (ACTUALIZADAS) E. BASE DEL PAGO PROVISIONAL 111005
CC. DISMINUCIÓN POR ACTIVIDADES AGROPECUARIAS REDUCCIÓN POR DISMINUCIÓN DEL CAPITAL BASE DEL IMPUESTO ( AA - BB - CC - DD )
111104
I...
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