Formatos control interno compras y ventas


Control interno de compras



1. REQUISICION DE COMPRA


CALIXTO S.A DE C.V
REQUISION DE COMPRADepartamento que lo solicita
Folio
Fecha pedido:
Departamento que lo requiere
Fecha de requerimiento:
Cantidad
Descripción
Clase
Color
calidadSolicito
Autorizo
Enterado
Jefe de almacén
Jefe de finanzas
jefe de compras






2. ORDEN DE COMPRA Y PEDIDO
CALIXTO S.A DE C.V
ORDEN DE COMPRA Y PEDIDO
AL 31 ABRIL 2013Proveedor:
Fecha pedido:
Dirección:
Fecha de pago:
RFC:
Folio:




cantidad
unidad
descripción
clase
calidad
Precio unitario
total





















Términos de Pago:Departamento a quien va dirigido:
Jefe inmediato:
Subtotal:


Descuento:


IVA:


Total:

Elaborado por:___________
Autorizado por_________
Recibido por: _________






3.NOTA DE ENTRADA DE ALMACEN
CALIXTO S.A DE C.V
NOTA DE ENTRADA DE ALMACEN

Proveedor:
Tel.
Fecha pedido:
Código Proveedor:
No. Folio:
Fecha entrega:
Dirección:
Tipo de entrada: Local xImportación___ Devolución__
Cantidad
Unidad
Código Art.
Descripción
Clase
Calidad
Observaciones:



































Entregado por:
Nombre yFirma
Recibido por:
Nombre y Firma
Autorizado por:


Nombre y Firma
Almacén
Sello y firma
Contabilidad:
Sello y Firma
Finanzas:
Sello y Firma






4. REGISTRO DE LA COMPRA

CALIXTOS.A DE C.V
POLIZA DE DIARIO
Al 31 de Abril
Clave
Descripción
Parcial
Debe
Haber

Compras




IVA acreditable




Proveedor









Sumas Iguales

Concepto:Compra de mercancía contado
Hecho por
Autorizado
Revisado:
Auxiliares
Diario
Fecha: / /
Poliza No.











5. DEVOLUCION SOBRE COMPRAS
CALIXTO S.A de C.V
DEVOLUCION...