Formatos De Aunditoria

Auditoria de Procesos
Fecha: Hora:
Aspectos a Evaluar
BuenoRegular
Malo
¿Es adecuado el almacenamiento de la materia prima?



¿Las instalaciones son adecuadas para la elaboración del producto?



¿Existen desperdicios de materiales?



¿La maquinaria,equipos y herramientas utilizados en la producción son los adecuados?



¿La cantidad de personal es la adecuada para realizar los procesos?



¿La calidad de los procesos es buena?



¿El personal cuentacon la capacidad para atender a los clientes?



Respeto a los clientes



¿El tiempo es utilizado de manera adecuada para atender a los clientes?



¿Los alimentos se entregan en buen estado?



¿Elpersonal realiza las tareas que les corresponden?



¿El personal cuenta con algún distintivo para identificar los diferentes puestos?



Observaciones


Elaborado por:Autorizado por:
Auditoria de Control Interno
Fecha: Hora:Aspectos a Evaluar
Implementado
No Implementado
Estructura Organizacional


Responsabilidad Gerencial


Planes y Programas


Manual de Riesgos


Organigrama


Manual de Procedimientos


Administración dePersonal

Documentos


Control de asistencias


Reglamento


Observaciones


Elaborado por: Autorizado por:
Auditoria de Desempeño
Fecha:Hora:
Aspectos a evaluar
Si
No
¿Se tienen parámetros o planes de mejoramiento para medir el desempeño?


¿Se tienen definidosprocedimientos para medir el desempeño con base en competencias?


¿La medición del desempeño garantiza la efectividad en los procesos productivos y la calidad?


¿La medición del desempeño está...