Formatos para una auditoria

| LISTA DE VERIFICACIÓN | |
Auditado: _____________________________________________ Fecha: ________________Auditor: ______________________________________________Proceso Auditado: ______________________________________ |
No. De Req. nom | DocumentoS.G.C. | Interrogantes | C. | N.C. | N.A. | Observaciones |
4. Sistema de Gestión de la Calidad |4.1 | Requisitos generalesOrganización debe establecer, documentar, implementar y mantener un SGC y mejorar eficacia | a) Determinan procesos necesarios para el SGC y su aplicación por la org.b) Determinar secuencia e interacción de los procesosc) Determinar los criterios y métodos necesarios para operación y control eficacesd) Asegurar disponibilidad de recursos para operación y seguimiento deprocesos.e) Realizar seguimiento, revisión y análisis.f) Implementar acciones para alcanzar resultados planificados y mejora continua | | | | |
4.2. Requisitos de la documentación |
4.2.1 | GeneralidadesDocumentación SGC: | a) Declaraciones doc (pol. Y obj de la calidad)b) Manual calidadc) Proc. y registros. Documentados d) Docs. y reg. (planificación y control proc.) | | | | |
4.2.2| Manual de la CalidadEstablecer y mantener manual de calidad: | a) Alcance del SGC con detalles y justificación de exclusionesb) Proc. Docs. Establecidos para SGCc) Descripción, interacción entre procesos de SGC | | | | |
_________________________ _________________________ Lic. Díaz Meléndez Bárbara YareliLic. Domínguez Márquez Karla Berenice |
| LISTA DE VERIFICACIÓN | |
|
Auditado: _____________________________________________ Fecha: ________________Auditor: ______________________________________________Proceso Auditado: ______________________________________ |
No. De Req. nom | DocumentoS.G.C.| Interrogantes | C. | N.C. | N.A. | Observaciones |
4.2.3 | Control de los documentosControlar los docs de acuerdo a los requisitos en 4.2.4Establecer proc, docs, para: | a) Aprobar docs, adecuación antes de emisiónb) Revisar, actualizar y aprobar nuevamentec) Identificar cambios y estado de la versión vigented) Asegurar la versión vigente esté disponible en usoe) Asegurarse permanece legiblee identificablef) Docs. De origen externo estén identificados y controle su distribucióng) Prevenir uso no intencionado de docs, obsoletos e identificar en caso de guardarlos | | | | |
4.2.4. | Control de los registrosLos registros establecidos en evidencia de la conformidad con los requisitos y operación eficaz del SGC deben controlarse. | Establecer proc, documentados para definircontroles para identificación, almacenamiento, producción, recuperación, retención y disposición | | | | |
_________________________ _________________________ Lic. Díaz Meléndez Bárbara Yareli Lic. Domínguez Márquez Karla Berenice |
| LISTA DE VERIFICACIÓN| |
Auditado: _____________________________________________ Fecha: ________________Auditor: ______________________________________________Proceso Auditado: ______________________________________ |
No. De Req. nom | DocumentoS.G.C. | Interrogantes | C. | N.C. | N.A. | Observaciones |
5. Responsabilidad de la dirección |
5.1 | :Compromiso de ladirecciónDirección debe proporcionar evidencia, compromiso con el SGC y la mejora continua de su eficacia | a) Comunicar a la organización importancia, satisfacer requisitos del cliente y los legalesb) estableciendo políticas de calidadc) Asegurando establecer objetivos de calidadd) Revisiones por la direccióne) Asegurar disponibilidad de recursos | | | | |
5.2 | Enfoque al cliente |...