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Páginas: 2 (279 palabras)
Publicado: 1 de mayo de 2012
C ó d ig o : C O N T R O L IN T E R N O D E G E S T IO N F CI0 1 -0 3 IN F O R M E D E A U D IT O R IA IN T E R N A FO R MA TO V e rs ió n : 0 1 F e c h a : 1 6 /0 6 /0 9
A L C A L DIA D E
L O S P A T IO S
/P R O C E S O O Á R E A A U D IT AD A D ir e c t iv o R e s p o n s a b le F e c h a E l a b or a c ió n
A S P E C TO S G E N E R A LE S D E L P R O C E SO O B J E T IV O
D E A U D IT O R IA
A LC A N C E
H A LLAZG O S
C O N C L U S IO N E S
R E C O M E N D A C IO N E S
AC C IO N E S D E M E J O R A M IE N T O
P R O P U E S TA SF IR M A D E L A U D IT O R
F IR M A D E L A U D IT A D O
A L C A L DIA D E
L O S P A T IO S
/P R O C E S O O Á R E A A U D IT AD A D ir e c t iv o R e s p o n s a b le F e c h a E l a b or a c ió n
A S P E C TO S G E N E R A LE S D E L P R O C E SO O B J E T IV O
D E A U D IT O R IA
A LC A N C E
H A LLAZG O S
C O N C L U S IO N E S
R E C O M E N D A C IO N E S
AC C IO N E S D E M E J O R A M IE N T O
P R O P U E S TA SF IR M A D E L A U D IT O R
F IR M A D E L A U D IT A D O
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