Formulario 104
Páginas: 4 (914 palabras)
Publicado: 1 de marzo de 2011
DECLARACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION DECLARACION MENSUAL
No.
FORMULARIO
101
MES
01
02
03
04
05
06
07
08
09
1011
12
102
AÑO
104
RESOLUCION Nº 2005-0637
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
104
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DEPERCEPCION O RETENCION)
RUC 201 202 RAZON SOCIAL, DENOMINACION O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
300 PROPORCION DE CREDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE MES
VENTAS CON TARIFA 12% + EXPORTACIONESRESPECTO DEL TOTAL SALDO DEL CREDITO TRIBUTARIO MES ANTERIOR (-) DEVOLUCIONES DE IVA SOLICITADAS EN ESTE MES (+) DEVOLUCIONES RECHAZADAS IMPUTABLES A CRÉDITO TRIBUTARIO (=) SALDO CREDITO TRIBUTARIO AAPLICARSE EN ESTE MES 301 303 305 307 399
DEVOLUCIONES DE IVA SOLICITADAS Y RECIBIDAS
SALDO DEL MES ANTERIOR (+) SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN DE IVA SOLICITADAS EN ESTE MES (-) DEVOLUCIONES RECIBIDAS EN ELMES (-)DEVOLUCIONES RECHAZADAS IMPUTABLES AL COSTO 351 353 355 357
(-) DEVOLUCIONES RECHAZADAS IMPUTABLES A CRÉDITO TRIBUTARIO 359 (-) DEVOLUCIONES RECHAZADAS QUE NO SUSTENTAN COSTOS Y GASTOS (=)SALDO FINAL DEL MES 361 363
500 RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERIODO QUE DECLARA
VENTAS LOCALES NETAS (VENTAS BRUTAS MENOS DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN VENTAS, EXCLUYE ACTIVOS FIJOS YOTROS) VENTAS DIRECTAS A EXPORTADORES VENTAS DE ACTIVOS FIJOS OTROS (Donaciones, promociones, autoconsumo, etc) INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EXPORTACIONES DE BIENES EXPORTACIONES DESERVICIOS TOTAL VENTAS Y EXPORTACIONES IVA PRESUNTIVO SALAS DE JUEGO, (BINGO-MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR TOTAL IMPUESTO
BASE IMPONIBLE 0%
501 503 505 507 509 511 513 531 533 535 537 539BASE IMPONIBLE 12%
551 553 555 557 559
IMPUESTO
501+503+505+507+509+511+513+531+533+535+537+539 549 597 551+553+555+557+559+597 599
TOTAL FACTURAS EMITIDAS TOTAL NOTAS DE VENTA EMITIDAS...
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION DECLARACION MENSUAL
No.
FORMULARIO
101
MES
01
02
03
04
05
06
07
08
09
1011
12
102
AÑO
104
RESOLUCION Nº 2005-0637
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
104
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DEPERCEPCION O RETENCION)
RUC 201 202 RAZON SOCIAL, DENOMINACION O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
300 PROPORCION DE CREDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE MES
VENTAS CON TARIFA 12% + EXPORTACIONESRESPECTO DEL TOTAL SALDO DEL CREDITO TRIBUTARIO MES ANTERIOR (-) DEVOLUCIONES DE IVA SOLICITADAS EN ESTE MES (+) DEVOLUCIONES RECHAZADAS IMPUTABLES A CRÉDITO TRIBUTARIO (=) SALDO CREDITO TRIBUTARIO AAPLICARSE EN ESTE MES 301 303 305 307 399
DEVOLUCIONES DE IVA SOLICITADAS Y RECIBIDAS
SALDO DEL MES ANTERIOR (+) SOLICITUDES DE DEVOLUCIÓN DE IVA SOLICITADAS EN ESTE MES (-) DEVOLUCIONES RECIBIDAS EN ELMES (-)DEVOLUCIONES RECHAZADAS IMPUTABLES AL COSTO 351 353 355 357
(-) DEVOLUCIONES RECHAZADAS IMPUTABLES A CRÉDITO TRIBUTARIO 359 (-) DEVOLUCIONES RECHAZADAS QUE NO SUSTENTAN COSTOS Y GASTOS (=)SALDO FINAL DEL MES 361 363
500 RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERIODO QUE DECLARA
VENTAS LOCALES NETAS (VENTAS BRUTAS MENOS DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN VENTAS, EXCLUYE ACTIVOS FIJOS YOTROS) VENTAS DIRECTAS A EXPORTADORES VENTAS DE ACTIVOS FIJOS OTROS (Donaciones, promociones, autoconsumo, etc) INGRESO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS EXPORTACIONES DE BIENES EXPORTACIONES DESERVICIOS TOTAL VENTAS Y EXPORTACIONES IVA PRESUNTIVO SALAS DE JUEGO, (BINGO-MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR TOTAL IMPUESTO
BASE IMPONIBLE 0%
501 503 505 507 509 511 513 531 533 535 537 539BASE IMPONIBLE 12%
551 553 555 557 559
IMPUESTO
501+503+505+507+509+511+513+531+533+535+537+539 549 597 551+553+555+557+559+597 599
TOTAL FACTURAS EMITIDAS TOTAL NOTAS DE VENTA EMITIDAS...
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