Formulario 110 Declaracion de Renta

1. Año

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES UNIDAD ADMDIR

Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos
y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas,
Personas Naturales y Asimiladas Obligadas a llevar Contabilidad
2 0 1 1

Colombia
un compromiso que no podemosevadir
Lea cuidadosamente las instrucciones
Datos del
declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV. 7. Primer apellido

4. Número de formulario

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

12. Cód. Dirección
Seccional

11. Razón social

24. Actividad económica
Si es una corrección indique:

13

25. Si es gran contribuyente, marque “X”
26.Cód.

27. No. Formulario anterior
Renta líquida ordinaria del ejercicio
(48 - 51 - 56, si el resultado es negativo escriba 0) 57
o Pérdida líquida del ejercicio
58
(51 + 56 - 48, si el resultado es negativo escriba 0)
59
Compensaciones

28. Fracción año gravable 2012 (Marque “X”)
29. Cambio titular inversión extranjera (Marque “X”)
Total costos y gastos de nómina

30

Aportes alsistema de seguridad social

31

Renta

Datos
informativos

110

Privada

Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación 32

Renta líquida (57 - 59)

60

Renta presuntiva

61
62

34

63

35

Rentas gravables
Renta líquida gravable
(Al mayor valor entre 60 y 61, reste 62 y sume 63)

Inventarios

36

Ingresos por ganancias ocasionales

65

Activos fijos

37Costos por ganancias ocasionales

66

Otros activos

38

Ganancias ocasionales no gravadas y exentas

67

Total patrimonio bruto (Sume 33 a 38)

39

Ganancias ocasionales gravables (65 - 66 - 67)

68

Pasivos

40

Impuesto sobre la renta líquida gravable

69

Total patrimonio líquido
(39 - 40, si el resultado es negativo escriba 0) 41

Descuentos tributarios

70Ingresos brutos operacionales

42

Impuesto neto de renta (69 - 70)

71

Ingresos brutos no operacionales

43

Impuesto de ganancias ocasionales

72

Intereses y rendimientos financieros

44

Impuesto de remesas

73

Total ingresos brutos (Sume 42 a 44)

45

Total impuesto a cargo (Sume 71 a 73)
Anticipo renta por el año gravable 2011
(Casilla 80 declaración 2010)Saldo a favor año 2010 sin solicitud de devolución
o compensación (Casilla 84 declaración 2010)

74

Autorretenciones

77

Otras retenciones

78

Liquidación privada

Ganancias
ocasionales

Renta exenta

Acciones y aportes

Ingresos

33

Cuentas por cobrar

Patrimonio

Efectivo, bancos, otras inversiones

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 46
Ingresosno constitutivos de renta
47
ni ganancia ocasional

64

75
76

Otros costos

50

Total costos (49 + 50)

51

Anticipo renta por el año gravable 2012

52

Saldo a pagar por impuesto (74 + 80 - 75 - 76 - 81
79, si el resultado es negativo escriba 0)

Gastos operacionales de ventas

53

Deducción inversiones en activos fijos

54

Otras deducciones

55

82
SancionesTotal saldo a pagar (74 + 80 + 82 - 75 - 76 - 79,
83
si el resultado es negativo escriba 0)
o Total saldo a favor (75 + 76 + 79 - 74 - 80 - 82,
84
si el resultado es negativo escriba 0)

56

Valor pago sanciones

85

Valor pago intereses de mora

86
87

Pagos

49

Valor pago impuesto

Total retenciones año gravable 2011 (77 + 78) 79

88. Número de IdentificaciónTributaria (NIT)

94. Número NIT contador o revisor fiscal

80

89. DV. Apellidos y nombres de quien firma como representante del declarante

95. DV. Apellidos y nombres del contador o revisor fiscal

90. Primer apellido

981. Cód. Representación
Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades...